禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2025年度部门决算
禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
1. 做好农村劳动力转移和跨地区有序输出服务；
2. 做好就业培训服务；
3. 做好高校毕业生就业创业服务、就业援助和特殊群体就业服务、大众就业创业服务；
4. 做好专项就业资金使用管理工作。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心作为二级预算单位被纳入禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）城镇就业工作。提供有效就业岗位1876个，完成目标任务1200个的151%；城镇新增就业1196人，完成目标任务数1000人的119.6%，失业人员再就业387人，完成目标任务数300人的129%，就业困难人员再就业465人，完成目标任务250人的186%；2025年截至目前开发城镇公益性岗位320个，累计安置就业困难人员315人次，累计发放岗位补贴616万元。办理就业登记4356人次，办理失业登记4892人次，办理就业创业证4781本。
（二）农村劳动力转移就业工作。截至目前实现农村劳动力转移就业17万人（含脱贫劳动力4.1万人），完成目标任务数17万人（含脱贫劳动力4.1万人）的100%（100%），其中省外转移就业8000人（含脱贫劳动力1990人）、完成目标任务数8000人（含脱贫劳动力1990人）的100%（100%），省内转移就业16.2万人，其中县内转移就业6.2万人。2025年新增转移输出农村劳动力1.6万人（脱贫劳动力5000人），完成目标数1.6万人（脱贫劳动力5000人）的100%。
（三）专项工作开展情况
1. 开展集中护送工作。协调安排专车专列集中护送五批次农村劳动力730余人到上海、杭州、福州、新疆等地务工。
2. 沪滇劳务协作工作。2025年联合普陀区人社局共同召开专场招聘会2场，线上招聘会1场，联合乡镇、街道开展招聘会17场，线上线下提供就业岗位4.9万余个，沪滇劳务协作转移农村劳动力2226人（脱贫劳动力1740人），完成目标任务1050人（脱贫劳动力700人）的212%（248.5%），其中向上海转移农村劳动力122人（脱贫劳动力94人、监测户4人），完成目标任务53人（脱贫劳动力42人）的230%（223%）。向非上海省内转移农村劳动力1598人，其中脱贫劳动力1146人，监测户劳动力452人（2024年向非上海省内转移农村劳动力1596人，其中脱贫劳动力981人，监测户劳动力367人）；向上海市外转移农村劳动力506人，其中脱贫劳动力500人，监测户劳动力6人（2024年向非上海市外转移农村劳动力504人，其中脱贫劳动力495人）。
3. 昆明市主城区就业帮扶工作。提供就业岗位4.9万个，向主城区转移农村劳动力3029人（其中脱贫劳动力2433人），完成目标任务3000人（脱贫劳动力2400人）的101%。
4. 精准安置贫困劳动力就业。人社部门使用乡村公益岗1385个，安置脱贫户、监测户劳动力1385人，发放资金1186.32万元。加强对30个就业扶贫车间的管理，吸纳农村劳动力1623人以上，含脱贫劳动力523人，兑付奖补87.53万元。
5. 打造“互联网+就业”服务新阵地。成功运营“禄劝就业”抖音账号，目前，拥有粉丝量1932人，累计发布就业政策解读、岗位推介短视频13条，播放量突破30万，提供热招岗位2000余个。
6. 完善就业体系，群众就地就近就业更加便捷。已建成标准化“零工市场”1个，“零工驿站”5个，有效促进劳务需求精准对接，服务省内外企业75家，县内企业32家，省内县外企业22家，提供就业岗位2万余个，服务灵活就业人员3500人次。
（四）农村劳动力培训工作。累计完成农村劳动力转移培训22487人次，培训农村劳动力等就业重点人员5487人（脱贫劳动力2684人），完成目标任务4000人次（2100人次）的137.17%（127.8%），完成创业培训90人，完成目标任务数90人次的100%。完成引导性培训17000人（脱贫劳动力9000人）完成目标17000人（含脱贫劳动力9000人）的100%（100%）。
（五）发放脱贫劳动力外出务工补贴。2025年截至目前发放脱贫劳动力跨省外出务工交通补贴3673人，发放金额367.3万元，发放脱贫劳动力跨州市务工交通补贴974人，发放金额48.7万元。
（六）创业贷款工作。截至目前创业担保贷款扶持创业393人，发放贷款8854万元，带动就业885人，完成目标任务扶持创业353人的110%。其中：“贷免扶补”扶持创业 184人，发放贷款4414万元，带动就业441人，完成目标任务扶持创业168人的108%；个人创业担保贷款扶持创业209人，发放贷款4440万元，带动就业444人，完成目标任务扶持创业184人的113%。
（七）人才服务工作。一是管理高校毕业生档案，流动人员人事档案19993份。提供档案查询服务1157人次，转社保中心及工资福利科办理退休手续98人次。2025年接收高校毕业生和流动人员档案3682份、转出468份，出具政审证明43份，提供党员材料核查核实17人次，持续开展企业职工人事档案整理、电子文档录入工作，共整理录入档案信息149份。二是管理全县就业见习基地32家，开发就业见习岗位121个，累计在岗人员96人，新增见习人员53人，完成任务的44.17%。
（八）重点就业群体就业服务工作。为156家县内用人单位提供了招聘服务，提供有效就业岗位1876个，发布了招聘会信息34场，收到求职登记650人次，为325名各类求职者推荐工作岗位，对接成功174人，对接成功率达53.53%。申报灵活就业社保补贴122人，其中：已发放122人，补贴759008.37元，开展高校毕业生、退役军人专场招聘会8场次。服务待业、失业人员，未就业等高校毕业生、退役军人等特殊就业群体2133人次，拨打服务电话5600多人次，提供县内外有效就业岗位11700多个，收到求职简历394份，达成就业意向102人。
（九）政策化落实扶持红利，降低就业创业成本。落实企业吸纳脱贫劳动力税收减免政策，19家企业通过申请，72名重点就业群体人员累计享受税收减免56.16万元，激励企业吸纳脱贫劳动力就业。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。
禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心既没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心既没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2025年度收入合计26354587.10元。其中：财政拨款收入26354587.10元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加5753687.29元，增长27.93%。其中：财政拨款收入增加5753687.29元，增长27.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年项目资金社保补贴减少753987.89元，基层专干增加965500元，乡村公岗增加1725600元，技能培训增加2476367.59元，扶贫车间增加418984.01元，高校毕业生一次性求职创业补贴增加492000元，就业创业补贴增加429223.58元，合计增加5753687.29元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2025年度支出合计26354587.10元。其中：项目支出26354587.10元，占总支出的100.00％；无基本支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加5753687.29元，增长27.93%。其中：项目支出增加5753687.29元，增长27.93%；无基本支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年项目资金社保补贴减少753987.89元，基层专干增加965500元，乡村公岗增加1725600元，技能培训增加2476367.59元，扶贫车间增加418984.01元，高校毕业生一次性求职创业补贴增加492000元，就业创业补贴增加429223.58元，合计增加5753687.29元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26354587.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
社会保障和就业项目经费24604587.10元，其中4500.00用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、12579580.47用于就业创业服务补贴、1226500.00用于就业见习补贴、975400.00用于促进创业补贴、9818606.63 用于其他就业补助。
农林水项目经费1750000元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出26354587.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5753687.29元，增长27.93%,完成年初预算的1080.29%，主要原因是年初预算为上年结转指标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。
8. 社会保障和就业（类）支出24604587.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.36%,完成年初预算的1014.48%。其中4500元用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、12579580.47元用于就业创业服务补贴、1226500元用于就业见习补贴、975400元用于促进创业补贴、9818606.63元用于其他就业补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算为上年结转指标。
9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
12. 农林水（类）支出1750000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%,完成年初预算的12283.29%。主要用于生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算为上年结转指标。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无其他支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心 (就业)
