禄劝彝族苗族自治县民族小学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

禄劝彝族苗族自治县民族小学，隶属禄劝彝族苗族自治县教育局，主要职能是在上级教育主管部门的统一领导下，实施小学义务教育，禄劝彝族苗族自治县民族小学隶属于禄劝彝族苗族自治县教育局，是一所在上级教育主管部门的统一领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展的学校。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、校安办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员221人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员221人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生4215人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 深化教育改革，促进教育发展

认真贯彻落实义务教育经费保障机制改革，全部免除农村义务教育阶段学生学杂费，对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费；提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平；建立我校义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制；巩固和完善我校教师工资保障机制。县委、县政府高度重视农村义务教育经费保障新机制落实工作，严格按上级相关文件精神认真加以落实，制定出《禄劝彝族苗族自治县民族小学农村义务教育经费保障机制改革实施方案》，成立了以校长为组长的农村义务教育经费保障机制领导小组，设立了相应的工作机构，明确并落实了职责和分工，确保各项工作落到实处。采取切实有效的措施，努力推动了我县农村义务教育经费保障机制的顺利实施，并取得了一定成效。

2. 健全、完善经费管理机制，确保各项经费安全运行。

强化教育内部资金管理，严格执行各种法律、法规，严格收费范围，严格资金使用比例，纠正少数部门资金管理使用的随意性。进一步强化内部管理，确保各项预算经费按时、足额拨付到位，确保教育教学工作正常运行。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族小学2025年度收入合计45406167.38元。其中：财政拨款收入44296838.54元，占总收入的97.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1109328.84元，占总收入的2.44%。

与上年相比，收入合计增加3853935.23元，增长9.27%。其中：财政拨款收入增加5117612.89元，增长13.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1263677.66元，下降53.25%。主要原因是：2024年我校有在职在编教师206人，2025年我校有在职在编教师221人。比2024年教师人数增加15人，学生人数增加95人，收入增加，财政拨款收入增加。其他收入减少原因是：上级下达的资金均从一体化系统下达额度，故其他收入减少53.25%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族小学2025年度支出合计45156792.79元。其中：基本支出37265036.15元，占总支出的82.52％；项目支出7891756.64元，占总支出的17.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4050552.14元，增长9.85%。其中：基本支出增加3420706.61元，增长10.11%；项目支出增加629845.53元，增长8.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年我校有在职在编教师206人，2025年我校有在职在编教师221人。比2024年教师人数增加15人，学生人数增加95人，支出增加，基本支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族小学机构正常运转的日常支出37265036.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37032961.45元，占基本支出的99.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232074.70元，占基本支出的0.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7891756.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公用经费项目经费3070626.27元，主要用于保障学校日常运转，用于日常办公、教学业务、资料耗材、实验文体活动、教师培训、水电费、网络通讯、校舍及设备维修维护、教学教具图书购置等支出。

义务教育补助经费营养改善专项资金项目经费3925950.82元，主要用于为学生提供安全、营养、卫生的营养膳食。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费140100.00元，主要用于家庭经济困难学生日常生活支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族小学2025年度一般公共预算财政拨款支出44296838.54元,占本年支出合计的98.10%。与上年相比增加5117612.89元，增长13.06%,完成年初预算的133.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此预算。

2. 外交（类）支出0.00元，年初无此预算。

3. 国防（类）支出0.00元，年初无此预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，年初无此预算。

5. 教育（类）支出36813772.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.11%,完成年初预算的143.64%。主要用于教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及工伤失业保险等人员经费；办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等日常运转公用经费；构筑物构建、办公设备、专用设备购置等资本性支出。所有支出都严格按照相关政策依据执行，属于专项支出的专款专用。造成预决算差异的主要原因是较上年教师人数增加15人，学生人数增加95人，教育支出增加，实际支出超过年初预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。8.社会保障和就业（类）支出4105700.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%,完成年初预算的91.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是中途有教师调出，造成实际支出与年初预算存在差异。

9. 卫生健康（类）支出93681.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的183.68%。主要用于事业单位医疗保险；造成预决算差异的主要原因是较上年教师人数增加15人，学生人数增加95人，教育支出增加，实际支出超过年初预算。

10. 节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出3283685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,完成年初预算的107.30%。主要用于教师住房公积金；造成预决算差异的主要原因是较上年教师人数增加15人，学生人数增加95人，住房保障（类）支出增加，实际支出超过年初预算。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县民族小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位本年度没有机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县民族小学资产总额32116814.28元，其中，流动资产2929839.00元，固定资产29186974.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加843827.42元，其中固定资产增加843827.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值为0元；处置车辆0辆，账面原值为0元；报废报损资产0项，账面原值为0元，实现资产处置收入为0元；出租房屋0平方米，账面原值为0元，实现资产使用收入为0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额866163.00元，其中：政府采购货物支出866163.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位目前没有其他重要的情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

禄劝彝族苗族自治县民族小学2025年度部门决算公开