禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

（1）组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬和彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门组织拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象的抚恤、优待等工作。指导实施对国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担县双拥工作领导小组日常工作。

（8）组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市、全县重点保护单位的烈士纪念设施报批事宜。

（9）指导全县退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、就业创业移交安置科。

所属单位0个。分别是：禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 创新形式，开展军民共建。为促进军地沟通交流，增进军地双方感情，展现新时代军政军民团结风采，弘扬军民团结一家亲的传统美德。2025年1月23日，禄劝县退役军人事务局牵头县文联到驻禄某部队开展以突出军民融合发展为主题的迎新春“文化文艺进军营”联谊活动。活动在某部队官兵《刺杀和擒敌拳》表演中拉开序幕，县退役军人事务局还对新修订的《退役军人安置条例》进行宣传解读，县文联书法爱好者现场书写100余幅春联赠送官兵，深情地表达了拥军优属、拥政爱民的美好愿景，传递了爱我人民爱我军的深切情怀，营造了浓厚的“双拥”氛围。

2. 创新方法，推进双拥工作。积极探索新形势下双拥工作的新方法、新途径，不断创新双拥工作载体和形式。严格执行《禄劝彝族苗族自治县“拥军联盟”建设工作实施方案》，鼓励和引导群团组织、企业事业单位、社会组织、个人等社会力量开展各种形式的拥军优属活动，营造爱国拥军、尊崇军人浓厚氛围，更好地为军人军属、退役军人和其他优抚对象“解难题、做好事、办实事”。截至目前，共有10户企事业单位和个体工商户加入“拥军联盟”，其中云南百草堂药业有限公司于8月1日到驻禄某部开展慰问活动，为官兵送去价值10000元的健康礼包50份。

3. 规范管理，提升陵园环境。为规范禄劝县3个烈士陵园及3座散葬烈士墓管理，成立了禄劝县烈士陵园管理所，安排2名工作人员对烈士纪念设施进行专人管护，定期不定期巡检巡查工作，发现问题及时整改，目前全县烈士纪念设施完好无损，烈士陵园环境整洁。同时，2025年投入资金1.95万元，对全县3个烈士陵园、3座散葬烈士墓制作安装烈士纪念设施保护标识牌，使烈士纪念设施保护更加完备，为群众祭扫和参观提供良好的环境，在全社会营造崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈的浓厚氛围。及时办理3个烈士陵园产权登记工作，已办结2个，一个已收齐资料交自然资源局，待审批。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年度收入合计58450331.97元。其中：财政拨款收入58090301.25元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入360030.72元，占总收入的0.62%。

与上年相比，收入合计减少2435982.46元，下降4.00%。其中：财政拨款收入减少2473843.49元，下降4.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加37861.03元，增长11.75%。主要原因如下：1.2023年自主就业退役士兵地方一次性经济补助916887.50元；2.优抚补助医疗第四批783000.00元；3.优抚补助伤残抚恤516222.10元。其他收入增加的主要原因如下：1.2024年退役军人定期增资和调整离退休干部护理费标准经费48100.00元；2.军队离退休人员定期增资经费146400.00元。减少：1.禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心公益性岗位人员补助资金35119.26元；2.禄劝彝族苗族自治县劳动就业服务局2023年获记功及嘉奖机关工勤人员和事业单位工作人员奖金3000.00元；3.昆明市退役军人事务局2023年度移交政府安置退役军人定期增资补助经费90000.00元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年度支出合计59418863.44元。其中：基本支出4028851.06元，占总支出的6.78％；项目支出55390012.38元，占总支出的93.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少45011.35元，下降0.08%。其中：基本支出减少3366522.75元，下降45.52%；项目支出增加3321511.40元，增长6.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出减少：1.2023年自主就业退役士兵地方一次性经济补助916887.50元；2.优抚补助医疗第四批783000.00元；3.2024年出国民兵民工定期生活补助790243.45元；4.优抚补助伤残抚恤16222.10元。项目支出增加：1.2023-2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助249.61万元；2.2025年军队离退休人员工资70.57万元；3.军队移交政府离退休干部管理机构22544.04元；4.优抚对象抚恤和定期生活补助金2314932.11元。减少：1.义务兵优待830743.10元；2.在乡复员、退伍军人生活补助578339.83元；3.褒扬纪念1484421.00元。基本建设类项目减少：九龙红军烈士洞保护提升项目工程支出1494843.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4028851.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3882533.36元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146317.70元，占基本支出的3.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55390012.38元。其中：基本建设类项目支出121200.00元。

2024年优抚对象市级补助项目经费621105.28元，主要用于拨付2025年优抚对象抚恤和定期生活补助。

2024年解困帮扶及其他临时救助补助省级项目经费26800.00元，主要用于政府安置在企业单位下岗参战退役人员生活困难补助。

2025年优抚对象市级补助项目经费712752.04元，主要用于拨付2025年11月优抚对象抚恤和生活补助金。

带病回乡退伍军人补助项目经费46020.00元，主要用于2025年带病回乡退役军人生活补助金。

2025年优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助省级项目经费316095.00元，主要用于2025年出国参战民兵和民工生活补助。

2025年优抚对象补助第二批中央经费和第一批省级项目经费15000.00元，主要用于支付参加过抗战的老战士、老同志一次性补助金。

义务兵家庭优待金省级补助项目经费222436.00元，主要用于支付2025年“八一”义务兵家庭优待金。

2024年优抚对象市级补助项目经费717479.90元，主要用于2022年入职消防员发放2023-2024年家庭优待金。

义务兵家庭优待金中央和省级项目经费297900.00元，主要用于支付2025年“八一”义务兵家庭优待金。

2025年优抚对象（第二批）中央补助经费2025年优抚对象（第二批）中央补助项目经费1862190.00元，主要用于2023年秋季入伍发放2025年第一次义务兵家庭优待金、2025年“八一”义务兵家庭优待金。

2024年省级烈士纪念专项补助项目经费121200.00元，主要用于九龙红军烈士洞保护提升项目地质灾害危险性评估及压覆矿产资源调查费、使用林地可行性报告编制及报件服务费、工程建设监理费等。

在乡一至六级残疾军人购买城镇职工医疗保险项目经费141226.80元，主要用于缴纳2025年伤残军人医疗保险。

重点优抚对象和现役军人慰问项目经费876580.00元，主要用于拨付2025年领取国家定期生活抚恤的优抚对象“八一建军节”慰问金。

2023年自主就业退役士兵一次性经济补助项目经费980775.00元，主要用于2023-2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助。

2024年自主就业退役士兵一次性经济补助市级项目经费998775.00元，主要用于2023-2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助。

2025年（省级）企业军转干部解困补助项目经费233398.84元，主要用于2025年企业军转干部解困补助金。

符合政府安排工作退役士兵待安排工作期间养老保险、医疗保险补助项目经费1342900.00元，主要用于缴纳2019年-2023年符合政府安排工作退役士兵待安置期间养老保险费补缴支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出59221602.40元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加60417.40元，增长0.10%,完成年初预算的275.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出57104533.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.43%,完成年初预算的285.89%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出368035.84,二是死亡抚恤支出1360657.32元，三是伤残抚恤2839.00元，四是在乡复员、退伍军人生活补助5615848.17元，五是义务兵优待3713505.90员，六是农村籍退役士兵老年生活补助28605057.00元，七是褒扬纪念支出131579.00元，八是其他优抚支出6219547.16元；造成预决算差异的主要原因是:一是住房公积金增加；二是行政事业单位医疗增加；三是失业保险缴费增加；四是退役军人管理事务增加。

9. 卫生健康（类）支出1800812.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的142.48%。主要用于:一是行政单位医疗缴费支出110491.76元，二是事业单位医疗缴费支出71981.48元，三是公务员医疗补助缴费支出132153.00元，四是其他事业单位医疗缴费支出10021.04元，五是优抚对象医疗补助支出1675300.00元；造成预决算差异的主要原因是：增加行政单位医疗缴费支出11445.56元，事业单位医疗缴费支出12075.98元，公务员医疗补助缴费支出15667.57元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出316256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,完成年初预算的111.64%。主要用于:住房公积金缴费支出316256.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度参保人员社会保险缴费金额上调。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1284.00元，下降100.00%，主要原因是2025年未开展接待，2024年开展“固边稳藏十大标兵”李成龙荣立二等功送喜报14人次1284.00元。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1284.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1284.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少1284.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1284.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2025年未开展接待，2024年开展“固边稳藏十大标兵”李成龙荣立二等功送喜报14人次1284.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年机关运行经费支出144907.70元，比上年增加173.70元，增长0.12%,主要原因是：增加办公费144.90元，印刷费1077.00元，培训费4103.50元，工会经费1200.00元，其他交通费用8800.00元；减少水费348.00元，邮电费399.70元，差旅费14724.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、扶贫费、水电费、网络服务费等部门机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局资产总额11883177.09元，其中，流动资产912721.03元，固定资产90413.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9541245.56元，无形资产308874.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少1076540.71元，其中固定资产增加减少51469.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局无其他重要事项的情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局