皎平渡镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

根据县委办、县政府办《关于印发深化乡镇机构改革实施方案》的通知》文件精神和皎平渡镇机构改革“三定”方案，我镇行政编制数为29名，事业编制数为38名。主要职能是：切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能上，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为皎平渡镇人民政府的一级预算单位，已被纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人），年末遗属13人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

一是宣传法律政策，促进村民自治。落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

皎平渡镇人民政府2025年度收入合计37357027.57元。其中：财政拨款收入30611809.72元，占总收入的81.94%；其他收入6745217.85元，占总收入的18.06%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少26587089.21元，下降41.58%。其中：财政拨款收入增加1654960.36元，增长5.72%，；其他收入减少28242049.57元，下降80.72%；主要原因是2024年部门决算时由于上年度会计核算账未结转，部分收入合并到其他收入，本年度减少此部分其他收入数据统计。

二、 支出决算情况说明

皎平渡镇人民政府2025年度支出合计37951616.45元。其中：基本支出19112065.90元，占总支出的50.36％；项目支出18839550.55元，占总支出的49.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3997822.69元，下降9.53%。其中：基本支出增加2288584.82元，增长13.60%；项目支出减少6286407.51元，下降25.02%；主要原因是本年度单位人员变动，发放的工资、薪酬福利等变化，社保及公积金标准变化，人员经费有所调整；减少了皎平渡镇皎西村有机蔬菜种植基地建设、皎平渡镇大荞地村委会村级活动场所及附属工程等项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障皎平渡镇人民政府正常运转的日常支出19112065.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16270445.80元，占基本支出的85.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2841620.10元，占基本支出的14.87％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障皎平渡镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18454390.55元，其中：基本建设类项目支出28528.00元。

2024年杉乐村道路日常养护保通项目经费7000.00元，主要用于杉乐村组道路日常养护保通；

2024年发展道路日常养护保通项目经费6600.00元，主要用于发展村组道路日常养护保通；

2024年卢家坪村组道路日常养护保通项目经费6000.00元，主要用于卢家坪村组道路日常养护保通；

2024年杉乐村委会上拖支小组进组道路挡墙建设项目经费8928.00元，主要用于修复杉乐村委会上拖支小组进组道路挡墙。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

皎平渡镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出30206245.22元,占本年支出合计的98.74%。与上年相比增加1249395.86元，增长4.31%,完成年初预算的171.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出4598487.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.22%,完成年初预算的102.31%。主要用于党委、政府、人大人员工资、薪酬福利等人员经费支出、办公经费、乡镇党建及业务费等公用经费、项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，发放的工资、薪酬福利等变化，社保及公积金标准变化，人员经费有所调整。

2. 外交（类）无此项支出，年初无此项预算。

3. 国防（类）无此项支出，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）无此项支出，年初无此项预算。

5. 教育（类）无此项支出，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出725158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%,完成年初预算的95.40%。主要用于群众文化、广播电视事务、其他旅游文化体育与传媒人员经费支出、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是广播电视事务办公经费缩减。

8. 社会保障和就业（类）支出1395592.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的108.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险、失业保险、职业年金等缴费支出，城镇遗属、死亡抚恤等补助支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，社保标准变化，社保缴费增加。

9. 卫生健康（类）支出906655.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%,完成年初预算的87.92%。主要用于行政事业人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，社保标准变化，社保缴费增加。

10. 节能环保（类）无此项支出，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出247016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的116.75%。主要用于其他城乡社区人员经费支出、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，发放的工资、薪酬福利等变化。

12. 农林水（类）支出21221793.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.26%,完成年初预算的241.42%。主要用于农业事业、林业事业、水土保持人员经费支出、公用经费支出，以及农村基础设施建设等项目支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，发放的工资、薪酬福利等变化，新增农村基础设施建设项目，项目经费支出总额增加。

13. 交通运输（类）支出158528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,完成年初预算的121.94%。主要用于公路养护项目支出；造成预决算差异的主要原因是新增公路养护等项目，项目经费支出总额增加。

14. 资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）无此项支出，年初无此项预算。

16. 金融（类）无此项支出，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）无此项支出，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出882015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%,完成年初预算的102.10%。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金缴费标准变化。

20. 粮油物资储备（类）无此项支出，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）无此项支出，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出71000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的100.00%。主要用于其他自然灾害防治支出；无预决算差异。

23. 其他（类）无此项支出，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）无此项支出，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）无此项支出，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）无此项支出，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，决算为25470元，完成年初预算的106.13%；支出决算较上年增加25470元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000元，决算为25470元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的106.13%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25470元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，支出决算为25470元，完成年初预算的106.13%，支出决算较上年增加25470元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为24000元，决算为25470元，完成年初预算的106.13%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护维修以及燃油费用等增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25470.00元，增长106.13%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车运行维护维修以及燃油费用等增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

皎平渡镇人民政府2025年机关运行经费支出2829520.10元，比上年增加790698.31元，增长38.78%,主要原因是日常办公经费增加，新增办公设备购置等。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，皎平渡镇人民政府资产总额37315626.43元，其中，流动资产22143680.30元，固定资产14924043.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产32902.93元（净值），其他资产215000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1019873.10元，其中固定资产减少540323.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额107280.00元，其中：政府采购货物支出107280.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额107280.00元，其中：授予小微企业合同金额107280.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2025年度部门决算公开表(皎平渡镇）