禄劝彝族苗族自治县民政局2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县民政局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县民政局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县民政局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

社会救助，全县区划地名命名更新、门牌设置；民办非企业登记、社会团体登记、流浪乞讨救助、孤儿收养登记手续、五保供养定期救助、城乡低保定期救助，城乡医疗救助，社会困难户临时救助，原大队干部生活补助，80岁以上高龄老人生活补助，殡葬管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务科、社会事务科、社会救助科、区划地名科、养老服务和老龄事业促进科、儿童福利和慈善事业科。

所属事业单位4个，分别是：

1. 县救助管理站；

2. 县地名办公室；

3. 县殡仪馆；

4. 县居民家庭经济状况核对中心。

（三）重点工作概述

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规；根据我县经济和社会发展规划，制定全县民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（2）贯彻执行国家和省、市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法；依法承担对辖区内社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督；指导所属新经济组织、新社会组织（以下简称“两新”组织）抓好党的建设工作。

（3）贯彻执行国家和省、市关于社会救助的发展规划、政策，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨等特殊群体的救助工作。

（4）贯彻执行国家和省、市关于行政区划、行政区域界线管理及地名管理的政策和办法；负责全县行政区划调整的调研、审核、报批工作；负责行政区域界线的维护和管理，调处边界纠纷，承办勘界事宜；负责全县地名命名、更名的审核、报批工作；规范地名标志的设置与管理；负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作；指导乡（镇、街道）的区划地名工作。

（5）贯彻执行国家、省、市关于婚姻管理的政策，推进婚俗改革。

（6）贯彻执行国家和省、市关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。

（7）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，执行上级政策，拟定全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导乡（镇、街道）养老服务、老年人福利、特困人员救助、供养机构管理工作。

（8）贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护的政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（9）贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（10）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入120,902,834.6元，其中：一般公共预算120,240,852.6元，政府性基金661,982元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少7011283.42元，主要原因分析：2024年未用完的上级补助资金较多，全部结转至2025年，故2025年初预算收入较多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入120,902,834.6元，其中:本年收入50,706,414.25元，上年结转收入70,196,420.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,706,414.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少7011283.42元，主要原因分析：2024年未用完的上级补助资金较多，全部结转至2025年，故2025年初预算收入较多。

四、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出120,902,834.6元。财政拨款安排支出120,902,834.6元，其中：基本支出5,773,008.91元，与上年对比减少440,811.05元，主要原因分析：2025年单位有2名职工退休，工资福利支出较上年减少；项目支出115,129,825.69元，与上年对比减少6,570,472.37元，主要原因分析：2024年未用完的上级专项资金较多，全部结转至2025年，故2025年初预算收入较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208 社会保障和就业支出119,144,859.54元，主要为民政事务管理、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。

210 卫生健康支出632,546.1元，主要为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

221 住房保障支出463,446.96元，主要用于缴纳禄劝彝族苗族自治县民政局在职职工住房公积金。

229 其他支出661,982元,主要为彩票公益金，用于困难老年人救助、孤儿及事实无人抚养儿童助学等。

五、 市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

无

六、 政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县民政局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县民政局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为12,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）救济费和其他生活补助资金县级预算经费

1. 项目名称：救济费和其他生活补助资金县级预算经费

2. 产出指标：救助对象认定准确率≥90%

3. 效益指标：政策知晓率≥90 %

4. 满意度指标：救助对象满意度≥90%

（二）提前下达2026年中央困难群众救助补助资金

1. 项目名称：提前下达2026年中央困难群众救助补助资金

2. 时效指标：救助资金发放及时率≥90%

3. 效益指标：政策知晓率≥90 %

4. 满意度指标：救助对象满意度≥90%

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

禄劝彝族苗族自治县民政局部门2026年机关运行经费安排9,256,658元，与上年对比增加787,097.54元，主要原因分析:较上年增加了敬老院及居家养老服务运营专项资金、政府购买社会救助人员专项经费等预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

禄劝彝族苗族自治县民政局2026年委托业务费安排5,491,682元，与上年对比增加3,507,482元，主要原因分析：2025年民政事业专项资金政府购买社会救助服务资金结转2,998,200元至2026年，且2026年较上年增加了政府购买社会救助人员专项经费县级预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民政局资产总额52,590,538.7元，其中，流动资产589,609.73元，固定资产51,925,928.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产75,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加-1728392.05元，其中固定资产增加-1987001.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入20,000元，其中出租资产2207平方米，资产出租收入20,000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县民政局2026年部门预算表