禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬和彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3. 组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门组织拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象的抚恤、优待等工作。指导实施对国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担县双拥工作领导小组日常工作。

8. 组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市、全县重点保护单位的烈士纪念设施报批事宜。

9. 指导全县退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、就业创业移交安置科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强化党建引领，把准思想航向。一是抓理论学习，夯实思想理论基础。2025年落实第一议题22次，召开党组理论学习中心组集中学习9次。二是抓工作重点，明确党建工作目标。制定了《禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年党建工作要点》，确保2025年党的建设工作不偏航，不走样。三是抓集中教育，锤炼党性转变作风。全年专题举办领导班子读书班1次，专题举办年轻干部学习研讨班1次。四是严抓党纪学习教育。充分利用支部主题党日活动、支部党员大会、干部职工周例会等，持续加大党纪党规学习力度，确保入心入脑。五是严抓党风廉政建设和反腐败工作。有序开展党风廉政建设和反腐败工作，全年常态化通过观看警示教育片、通报典型案例开展警示教育26次。

2. 强化责任担当，认真履职尽责。一是精准发放优抚资金。全年为3260名优抚对象发放定期生活抚恤补助金、义务兵家庭优待金，及时结算兑付医疗补助。二是开展走访慰问送关爱。2025年春节和“八·一”建军节期间分别对禄劝县驻禄部队及伤残军人等开展不同形式的慰问，慰问人数4858人并发放慰问金；争取上级帮扶援助资金对我县困难退役军人帮扶援助6人。三是圆满完成移交安置任务。严格按照公开、公正、公平原则，圆满完成2025年度符合政策的11名退役士兵安置工作，安置率100%。四是推动就业创业工作提质增效。围绕“退役不褪色 • 返乡建新功”主题，开展2025年自主就业退役士兵“退役返乡第一课”系列活动，帮助退役士兵顺利完成角色转变。五是强化祭扫服务保障。3个烈士陵园全年共接待机关和企事业单位、社会团体及个人共226批次7975人开展祭扫纪念活动。六是多渠道开展双拥宣传活动。结合昆明市成功创建全国第十二届双拥模范城宣传等，组织开展形式多样的双拥主题宣传活动。七是制定《禄劝县退役军人事务局2025年领导干部定期接访时间安排表》，明确党组成员定期接访时间，为有效化解退役军人信访问题，维护合法权益奠定坚实基础。2025年以来累计收到信访案件31件，答复31件，化解30件，答复率100%，化解率96.3%。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制9人，工勤人员编制4人，事业编制9人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,728,991.11元，其中：一般公共预算30,728,991.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1909576.07元，主要原因分析是2026年列“208（类）-08（款）-01（项）”“死亡抚恤”支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30,728,991.11元，其中:本年收入21,568,635.33元，上年结转收入9,160,355.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,728,991.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1909576.07元，主要原因分析是2026年列“208（类）-08（款）-01（项）”“死亡抚恤”支出较上年增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,728,991.11元。财政拨款安排支出30,728,991.11元，其中：基本支出4,088,330.5元，与上年对比增加605,494.34元，主要原因分析是2026年“208（类）”“社会保障和就业”支出增加；项目支出26,640,660.61元，与上年对比增加1,304,081.73元，主要原因分析是2026年“208（类）-08（款）”“抚恤”支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出4,088,330.5元，项目支出26,640,660.61元。

基本支出分别列“208（类）-05（款）-05（项）”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出439,952.16元，主要用于县退役军人事务局工作人员基本养老保险缴费支出；列“208（类）-28（款）-01（项）”“行政运行”支出1,923,077元，主要用于县退役军人事务局行政人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用支出；列“208（类）-28（款）-50（项）”“事业运行”支出996,084元，主要用于县退役军人事务局事业人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用支出；列“208（类）-99（款）-99（项）”“其他社会保障和就业支出”支出9782.28元，主要用于失业保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-01（项）”“行政单位医疗”支出145,210.35元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-02（项）”“事业单位医疗补助”支出79,835.14元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-03（项）”“公务员医疗补助”支出125945.25元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；列“210（类）-11（款）-99（项）”“其他行政事业单位医疗支出”支出19,995.4元，主要用于单位职工大病医疗补助缴费支出；列“221（类）-02（款）-01（项）”“住房公积金”支出329,964.12元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

项目支出分别列“208（类）-08（款）-01（项）”“死亡抚恤”支出2,702,450元，主要用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬纪念金支出；列“208（类）-08（款）-02（项）”“伤残抚恤”支出803,898元，主要用于民生家庭、退役军人伤残抚恤支出；列“208（类）-08（款）-03（项）”“在乡复员、退伍军人生活补助”支出1,005,147.14元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出；列“208（类）-08（款）-05（项）”“义务兵优待”支出2,991,209.26元，主要用于义务兵家庭优待金支出；列“208（类）-08（款）-06（项）”“农村籍退役士兵老年生活补助”支出186,451.2元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出；列“208（类）-08（款）-08（项）”“ 烈士纪念设施管理维护”支出2,351,130.43元，主要用于九龙红军烈士洞建设项目和烈士纪念设施保护管理经费支出；列“208（类）-08（款）-99（项）”“其他优抚支出”支出7,135,282.2元，主要用于向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；列“208（类）-09（款）-01（项）”“退役士兵安置”支出2,512,000元，主要用于伤残义务兵的一次性建房补助和符合条件的退役士兵、转业士官安置支出；列“208（类）-09（款）-02（项）”“军队移交政府的离退休人员安置”支出553,552.59元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出；列“208（类）-09（款）-03（项）”“ 军队移交政府离退休干部管理机构”支出20,351.28元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构管理经费支出；列“208（类）-09（款）-04（项）”“ 退役士兵管理教育”支出434,605元，主要用于退役士兵管理教育培训经费支出；列“208（类）-09（款）-05（项）”“军队转业干部安置”支出29,000元，主要用于军队转业干部的安置费支出；列“208（类）-09（款）-99（项）”“ 其他退役安置支出”支出640,000元，主要用于一至四级伤残军人护理费支出及军转干部医疗保障支出；列“208（类）-25（款）-01（项）”“其他城市生活救助”支出216,960元，主要用于城市重点优抚对象生活困难补助支出；列“208（类）-28（款）-01（项）”“行政运行”支出50,000元，主要用于县退役军人事务局行政人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用支出；列“208（类）-28（款）-04（项）”“拥军优属”支出1,468,980元，主要用于拥军优属活动支出；列“208（类）-28（款）-99（项）”“其他退役军人事务管理支出”支出200,000元，主要用于双拥模范县建设工作经费支出；列“210（类）-11（款）-99（项）”“其他行政事业单位医疗支出”支出200,160元，主要用于其他医疗方面支出；列“210（类）-14（款）-01（项）”“优抚对象医疗补助”支出1,495,483.51元，主要用于对优抚对象医疗补助支出。列“210（类）-99（款）-99（项）”“其他卫生健康支出”支出1,644,000元，主要用于重点优抚对象体检支出。

五、 市对下专项转移支付情况

无相关配套事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2026年县退役军人事务局有20808抚恤、20809退役安置两个项目预算。以维护退役军人合法权益为中心；坚持党的领导、坚持依法行政，服务体系建设有新的突破、“军人之家”建设有新的突破、帮扶援助工作建设有新突破；党的建设工作有提升、就业创业工作有提升、移交安置工作有提升、拥军优属拥政爱民工作有提升。2026年，县退役军人事务局将严格按照《禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理实施暂行办法》要求，结合绩效管理量化考核目标，以部门支出整体绩效评价为重点，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2026年机关运行经费安排4,088,330.5元，与上年对比增加605,494.34元，主要原因分析是2026年“208（类）”“社会保障和就业”支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析是无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局资产总额11,883,177.09元，其中，流动资产912,721.03元，固定资产90,413.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,541,245.56元，无形资产308,874.10元，其他资产1,029,922.98元。与上年相比，本年资产总额减少1,076,540.71元，其中固定资产减少51,469.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表