禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局部门2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝县卫生健康局是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生健康工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生健康、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生健康以及促进医药事业发展中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（二）机构设置情况

（1）禄劝彝族苗族自治县卫生健康局设立业务科室13个，包括：局办公室、规划财务科、妇幼保健与家庭发展科、基层卫生科、医政中医科、疾病预防控制科、组织监察科、综合监督科、人事教育科、会计核算中心、政策法规和体制改革科、计生协、卫生人才中心服务中心。

(2)所属单位：我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是全面推进云南省第三轮爱国卫生“7个专项行动”和健康县城建设。制定禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室《关于推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”工作的通知》，各牵头部门结合实际制定具体工作计划，基本建立了构建“1个总方案+7个子方案+38项指标任务”的工作体系，责任更加明确，指标任务更加细化。2025年共召开工作调度会5次，专题会6次，对健康县城建设和爱国卫生工作进行再研究、再部署；常态开展督查检查，对上级暗访、督查反馈问题立项督查5次，制定印发了《爱国卫生联席会议制度》并召开了3次联席会议；积极开展第37个爱国卫生月、第38个世界无烟日等主题宣传活动；在县级媒体开设爱国卫生运动、健康县城建设栏目，定期发布健康县城建设暨爱国卫生“7个专项”行动相关信息，大力宣传第三轮爱国卫生“7个专项行动”，发布禄劝彝族苗族自治县爱国卫生“7个专项行动”倡议书，提升全民知晓率和参与率。12月10日至12日顺利通过省级暗访评估。

二是持续巩固推进紧密型县域医共体建设，县医院通过医共体内部构建的远程医疗、双向转诊、资源共享等机制，形成了上级医院和乡镇卫生院“上下联动、优势互补”的医疗服务格局，使县医院的诊断精准度、治疗规范性和综合救治能力显著增强。医共体信息化建设完成机房改造、私有云数据中心等一期建设。部分核心系统在县医院（牵头医院）上线运行。

三是开展“优质服务基层行”活动暨卫生院服务能力达标创建，乡镇（街道）卫生院已全部达到国家服务能力标准，16个乡镇卫生院建成慢病管理中心和开设中医馆，建成心脑血管救治站15个。全县70%的村卫生室服务能力达到国家标准。

四是推广“首诊惠民行”诊疗模式，实现“一次挂号、首诊负责、零元续诊”，避免重复挂号，有效减轻了患者就医负担，方便了群众看病就医。持续开展医疗机构检查检验结果互认工作，深化结果互认，减少重复检查检验，截至目前，县第一人民医院385项、县中医院281项、县妇健中心71项、禄劝忠爱医院384项通过市级检查检验结果互认，全县医疗机构检查检验结果互认患者达3070人次，共为患者节省费用51.33万元。

五是推进自控机构改革和人员转隶工作，原卫生监督执法局划转县疾控中心，加挂卫生监督所，实现实体化办公运转。

二、 预算单位基本情况

卫生健康局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制17人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40,584,562.02元，其中：一般公共预算40,584,562.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5506400.86元，主要原因是上年结余结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40,584,562.02元，其中:本年收入19,579,757.84元，上年结转收入21,004,804.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,579,757.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5506400.86元，主要原因是上年结余结转资金增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出40,584,562.02元。财政拨款安排支出40,584,562.02元，其中：基本支出10,475,748.78元，与上年对比增加7968857.12，主要原因是人员增加；项目支出30,108,813.24元，与上年对比增加2462456.26，主要原因是上年结余结转资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,043,978.06元。主要用于基本养老保险缴费支出1,043,978.06元。

2080506职业年金缴费220,000元，主要用于职业年金缴费220,000元。

2080801死亡抚恤金32,184元，主要用于死亡抚恤金32,184元。

2089999其他社会保障和就业支出593,046.34元，主要用于失业保险缴费支出593,046.34元。

2100101行政运行经费7,548,285元，主要用于行政办公运行经费支出7,548,285元。

2101101行政单位医疗保险360,963元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出360,963元。

2101103公务员医疗补助427,142.14元，主要用于公务员医疗补助427,142.14元。

2101102事业单位医疗175,053.39元，主要用于事业人员医疗保险缴费175,053.39元。

2210201住房公积金767,107.80元，主要用于住房公积金缴费767,107.80元。

五、 市对下专项转移支付情况

无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费6000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

公共卫生服务项目：

项目年度绩效目标：1.发现疫情及时控制，保护人民生命安全；2.完成突发公共卫生处置；3.全面完成基本公共卫生服务。

一级指标：全面完成基本公共卫生服务和突发公共卫生事件。

二级指标：疫情有效处置率，公共卫生服务到位率。

指标值：大于等于85%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本公共卫生服务补助：是指政府购买医疗机构免费为城乡居民提供基本公共卫生服务项目所给予的补助。

2、 基本药物补助：是指基层医疗卫生机构执行基本药物制度政策由政府补贴的药品零差率销售补助。

3、 医疗服务能力提升：是指医疗机构为提升医疗服务能力而产生的如设备购置、人员培训、房屋改造等相关费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2026年机关运行经费安排415,800元，与上年对比增加75800元，主要原因是人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2026年委托业务费安排7,281,073.06元，与上年对比增加7,281,073.06元，主要原因2025年未公开此科目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局资产总额14,434,788.53元，其中，流动资产6,520,834.4元，固定资产7,699,471.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产214,482.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,970,459.23元，其中固定资产减少481,414.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租0平方米，资产出租收入0元。

禄劝2026预算公开表 (本级)