禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 落实国家农机惠农政策，负责农机购置补贴工作；协助乡镇（街道）行使农机管理职能，做好技术推广和其他技术服务工作；指导乡镇（街道）农机管理服务体系建设和经营管理工作；指导服务各类农机服务组织，开展技术服务；实施农机安全生产监督管理和安全宣传教育；指导农业机械作业维修和质量监督管理；负责全县农机技术推广和农机新机具、新技术的推广应用服务及信息服务工作；负责农机新技术、新机具的试验、示范、引进和农机技术的专业培训工作；负责农机技术标准与规范的核定及推广计划的编制；统计上报农业机械产品质量和维修质量投诉；负责对全县农业机械驾驶员、操作人员的培训；协助配合有关部门做好全县农机产品质量测试、受理投诉、跟踪调查及打假等监督工作。

2. 负责全县农村能源的开发利用和农村环境保护监测工作；负责农村能源技术推广、试验、示范、技术管理、施工、整体规划和物资配套供应；负责沼气池、节能灶、太阳能等节能环保产品和技术的推广应用，开展农村能源综合利用和可再生能源的开发利用；负责开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价，指导农业环境污染项目的治理工作，负责农业污染事故和污染纠纷的调查及受污染耕地安全利用工作；负责监督指导县域内沼气安全生产工作。

3. 指导农村集体经济组织建设、发展和管理，负责监督农村集体经济组织财务管理，对农村财务人员开展培训，配合财政、审计等相关部门对农村集体经济组织开展财务会计指导，加强农村集体“三资”管理，研究拟订县域内发展壮大集体经济的总体措施办法并组织实施。负责开展农村集体经济组织赋码登记、农村集体产权制度改革，负责农村集体经济组织运行情况监测、统计等相关服务工作，负责农村合作经济信息、农村集体资产清查报表统计工作。

4. 贯彻实施农民专业合作社相关政策法规，负责农民专业合作社运行监督及项目扶持上报，指导发展家庭农场等新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。

5. 指导农村土地承包、土地流转和承包合同管理、农村承包地“三权分置”实施，配合做好农村土地承包经营纠纷调解、仲裁工作，协助行政主管部门开展农村土地延包工作。

6. 负责开展农村宅基地改革和管理工作，建立健全宅基地分配、使用、流转等管理制度，完善宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用等相关工作，指导乡镇（街道）开展宅基地审批工作，规范审批流程。贯彻落实国家和地方关于农村宅基地管理、耕地保护等相关法律法规，指导乡镇（街道）开展农村乱占耕地建住房问题排查整治工作，依法依规解决存量问题，建立长效机制，杜绝问题新增。

7. 根据上级相关政策，确定参保农作物品种、保险责任范围、保险金额、保险费率等，指导乡镇（街道）组织农户进行参保登记和信息收集，协助保险公司开展投保和理赔工作，并对保险工作的实施过程进行监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：综合科、集体经济管理科、农机推广及安全监管科、农业资源环境科、政策与改革科。

（三）重点工作概述

1. “三资”清查“四个坚持”，破解集体“家底密码”

一是坚持从上到下“一套体系”，确保运转畅通高效。建立双组长领导机制，由县纪委书记和分管农业农村副县长共同牵头，设立1+1+17+N工作架构（1个专班办公室+1个先行先试指导组+17个清查核实组+N个村级小组），横向联动21个县级部门，纵向贯通县乡村组四级，推行六级联动运行模式，即：市级专班强力指导+县级专班全力统筹+清查核查组具体负责+乡级部门协调推进+村级组织配合协同+群众参与监督，确保政令畅通、反馈高效。二是坚持由面及点“一查到底”，深化专项整治成效。通过践行六个方法（访谈引导法、全面比对法、反馈多样法、逐一核实法、随机抽样法、问题跟踪法），实行推磨清查核查，严格执行三级联审流程（村级初审、乡镇复审、县级终审），对存疑数据进行预警。力求全面盘清农村“三资”家底。截至目前，累计访谈8130人，召开县乡动员培训会21场次，培训3200余人次，张贴公告2822份。实行日清日结日报制度，召开各类会议46次，其中，县级工作调度会议8次。完成192个村级、2616个组级集体经济组织清查核实工作，实现组织全覆盖。核实集体资产22179项；确权到村扶贫资产项目6464个；集体土地总面积645.94万亩，农用地年租金1831.11万元；清查当期合同810份（经营性资产合同378份，资源类合同432份）；应收未收资金5682.16万元，应付未付资金13833.93万元，其中：2年及以上长期应付未付资金13501.86万元。排查问题4231个，完成整改4078个，整改率96.38%。清缴追回资金245.92万元。三是坚持高位推动“一贯到底”，强化监督执纪问责。县纪委监委扛起牵头抓总之责，从职能厘清、纪律保障、协同对接三个维度全面发力，确保“三资”清查工作高效、规范、有序推进。首先是牵头制定并细化县级部门、乡镇（街道）及工作专班的职能职责清单，逐级压实主体责任，构建横向到边、纵向到底的责任体系。然后是强化全过程纪律监督和工作指导，县纪委书记和分管副县长一线督导、实地检查5次，定期召开调度会议，严明纪律要求，有力保障清查工作的进度与质量。最后是加强问题研判和线索移交，由县纪委副书记直接部署，组织县级工作专班办公室分析研判疑难问题，累计开展专题研判13次，移交问题线索173条，实现监督执纪与清查治理深度融合。四是坚持机制引领“一抓到底”，强化立体指导支撑。严格推行“一案、两组、三会、四清单”工作机制，系统构建县乡两级联动、全程闭环的工作体系。首先是科学制定县乡两级专项整治工作方案，明确目标任务与方法路径，确保方向统一、标准一致。其次是组建专业化清查核实“推磨”组和市县两级工作指导组，强化一线实操与政策支撑，实现纵向贯通、横向协同。最后是精准梳理经营合同、问题线索、整改交办和工作提醒“四张清单”，实现问题分类管理、动态跟踪、限期销号。以192个村（社区）为单位，围绕“账套+资源+资产+资金”等17张表核心内容，编制形成内容翔实、权属清晰、数据准确的一村一本“明白账”。

2. 宅基地管理“三化攻坚”，严守耕地“保护红线”。

一是审批服务“规范化”。规范农村宅基地联审联批流程，2025年新增受理宅基地审批134件，全县累计受理宅基地申请1701件，累计审批1701件，审批率100%，累计审批面积283.37亩，百分百完成宅基地调度平台系统录入工作。二是违建整治“精准化”。推进落实昆明市自然资源和规划局反馈禄劝县2018—2024年存量农村宅基地违法用地图斑的摸排整治工作，组织乡镇开展499宗违法用地图斑排查工作，根据图斑实际情况，现已完成2020年7月3日前建设324宗住宅类图斑的举证销号工作，下一步将持续落实剩余图斑的调查整治工作。确保实现“减存量、控新增”目标。三是政策宣传“常态化”。利用“赶集日摆摊+村组院坝会”等，常态化开展宅基地审批，建立“村级协管员每日巡查——乡镇每周抽查——县级每月督查”机制，将违建发现在萌芽状态。

3. 产业服务“五链融合”，激活振兴“内生动力”

一是经营主体培育“强链”。实施“新型经营主体提质工程”，组织5家家庭农场、1家农民专业合作社申报中央财政扶持项目，争取资金28万元。截至目前，纳入全国家庭农场名录系统信息管理家庭农场959家，其中市场监管部门注册361家。累计申请县级及以上示范家庭农场100家，其中市级23家，省级2家，家庭农场已赋码695家，通过云南省高质量县级认证89家，市级认证4家；市场监管部门累计注册农民专业合作社1007家，累计评定示范社104家，其中市级45家，省级6家，国家级1家。合作社完成主体库信息更新及认证907家，纳入名录库管理60家，云南省高质量县级认证通过47家，市级认证通过10家。积极组织实施农业综合服务中心项目1个。积极申报建设1个省级区域农机服务中心。依靠禄劝九龙镇枝福烤烟技术服务专业合作社现有服务力量，通过进一步强化软、硬件条件建设，提升区域农机服务中心社会化服务能力和水平，扩大业务和服务范围，为应急救灾和农机化发展提供保障，提升农业社会化服务能力。二是保险保障“稳链”。创新“政策宣传+网格承保+快速理赔”模式，召开大春种植业保险培训会1场，发动农户承保玉米35万亩、水稻1.4万亩、大春马铃薯5.3万亩，构建“乡乡有专干，村村有协保员”的基层农业保险服务队伍，筑牢产业发展“防护网”。三是要素流转“活链”。完善土地流转“登记——备案——监管”体系，2025年新增土地流转459.61亩，累计流转1.96万亩；累计办理土地流转证18本（涉及面积2904.56亩）。四是绿色发展“延链”。加快推进实施秸秆综合利用项目，2025年2025年，全县秸秆产生量为16.88万吨，可收集量15.07万吨，秸秆利用量13.88万吨，综合利用率达94%。落实受污染耕地安全利用工作，推进农业面源污染综合整治，持续开展生态环境保护督察巡视反馈问题整改工作，实现生态保护与农业发展“双提升”。五是惠农政策“补链”。开展水稻全程机械化示范推广，完成机械化播种育秧30亩、机插秧250亩、机耕面积90万亩，农机化综合率达56.74%；开展2025年小麦机收减损技术大宣传大比武活动，开展小型乘坐式耕地机、打塘机和铺膜机等实验示范。全年检修农机具达57300台次。争取农机购置补贴资金520万元，现完成农机购置补贴系统申请录入机具7264台，补贴机具7312台，使用农机购置补贴资金573.818万元，受益农户6434户。加快耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机具淘汰力度和先进适用、节能环保农业机械的推广应用，优化农机装备结构，推进农业机械化转型升级和农业绿色、安全发展。组织县乡两级人员集中力量做好政策宣传、报废动员工作。截至目前，争取农机报废更新补贴资金110万元，现已完成农机具报废408台，使用补贴资金127.73万元，已完成市级提级兑付。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆；超编1辆，超编车辆已停止使用。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33651005.97元，其中：一般公共预算33651005.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心2025年合并成立为二级预算单位，没有与上年数据对比。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33651005.97元，其中：本年收入33651005.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33651005.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心2025年合并成立为二级预算单位，没有与上年数据对比。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33651005.97元。财政拨款安排支出33651005.97元，其中：基本支出8445664.78元，因机构改革，新成立单位，无上年数据对比；项目支出25205341.19元，因机构改革，新成立单位，无上年数据对比。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出893492.64元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 200000.0元，2080801死亡抚恤35460.00元，2089999 其他社会保障和就业支出37000.27元，2101102事业单位医疗支出 476745.28元，2101103 公务员医疗补助415464.45元，2101199其他行政事业单位医疗支出38453.66元，2130122农业生产发展 30884270.19元，2210201住房公积金670119.48元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加无变动，具体变动情况如下：新增二级预算单位，无上年对比数据。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为新增二级预算单位，无上年对比数据。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为新增二级预算单位，无上年对比数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为新增二级预算单位，无上年对比数据。

八、 重点项目预算绩效目标情况

农村集体经济调查统计经费为完成全县197个村委会统计报表，报表数据符合农业农村部要求。农村集体产权制度改革工作经费为完成全县农村集体经济组织成员233919户。开展农民专业合作社和家庭农场扶持工作、农作物秸秆综合利用重点工作、农机购置补贴工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心2026年事业运行经费中公务费为100000.00元，按照2000元每人的标准，共50人，合计100000元。禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心为新增二级预算单位，无与上年数据对比。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心2026年委托业务费安排25169881.19元，禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心为新增二级预算单位，无上年数据对比。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心资产总额9261444.29元，其中，流动资产0元，固定资产1316821.00 元，对外投资及有价证券0元，在建工程7650123.29 元，无形资产294500.00 元，其他资产0元。禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心为新增二级预算单位，无与上年数据对比。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心2026预算公开表