禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

根据《云南省云龙水库保护条例》、昆明市机构编制委员会《关于设立禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局的通知》（昆编〔2016〕16号）要求，设立禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局，为禄劝彝族苗族自治县人民政府直属事业机构，副县级。主要负责云龙水库的保护和管理工作，一是宣传贯彻云龙水库保护有关法律、法规和政策规定；二是依照《云南省云龙水库保护条例》做好云龙水库保护和管理的相关工作；三是履行《云南省云龙水库保护条例》确定的县人民政府承担云龙水库保护管理职责的机构应履行的职责；四是指导、督促县、乡（镇）有关单位建立健全云龙水库保护责任制,对制度执行情况进行监督、检查；五是对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督；六是参与水源区内建设项目的审批，并提出意见；七是履行《云南省云龙水库保护条例》规定的有关云龙水库水源保护区的行政处罚权；在保护区内相对集中行使水利、环境保护、规划、建设、城管、农业、林业、绿化、卫生、旅游、交通等有关职能部门对水库保护管理的行政处罚权；协助有关部门在水源保护区实施云龙水库保护行政执法工作；八是贯彻执行云龙水库水源保护区各项扶持补助政策；九是承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设处、政策法规处、水源监管处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，云龙水库水源保护管理工作以省委巡视反馈问题整改为重点，主要开展了以下几个方面的工作：一是启动实施27个村庄污水治理项目，现已完成19个村庄主管道、大三格及污水处理站建设，建成主管约35千米、入户管约20千米，污水处理站9座，力争明年5月前建成投入使用；完成撒营盘垃圾填埋场防渗灌浆修复工程，并投入使用；完成一二级保护区破损污水管修复5.6公里。二是研究制定保护管理正负面清单，从基础设施建设、产业发展两个方面制定14条措施指导和服务水源区项目建设和绿色发展；分别从一级保护区、二级保护区和准保护区制定25条禁止行为，认真落实水源区保护政策。三是加强水源区日常巡查监管，常态化做好水源区建成的2座污水处理厂、61台污水处理站、77个生态湿地和村庄生活垃圾收集清运的运营监管；协同水源区乡镇认真做好库周及水源区的日常巡查监管和整治，及时对违规放牧、在河道内养殖水禽、随意排放畜禽粪污等情况进行处置；年内开展水源区联合执法1次，应急演练2次，开展水源保护宣传2次，日常巡查101次。四是完成水源区2025年扶持补助资金核实统计，组织水源区乡镇和县级相关部门对水源区民生补助、医疗补助和“农改林”地租进行核实、统计，待资金到位后及时进行兑付。五是启动水源地保护“十五五”规划编制工作，从水量保障、水质保证、污染防控、生态修复、管理能力和体制机制建设五个方面，谋划保护治理和管理项目17个，计划投资8.03亿元，目前正在征求部门和水源区乡镇意见。六是扎实推进保护治理项目前期工作，完成一二级保护区截污治污提升改造工程，云龙水库入库河道一级保护区隔离防护设施建设工程和石板河流域生态修复工程前期工作，积极争取中央资金和上级资金实施建设。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入49281874.31元，其中：一般公共预算30820898.5元，政府性基金18460975.81元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了4597936.86元，主要原因分析是2026年增加基本支出621031.05元，2024年主城饮用水源扶持补助资金3976905.81元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入49281874.3元，其中:本年收入49281874.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30820898.5元，政府性基金预算财政拨款18460975.81元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了4597936.86元，主要原因分析是2026年增加基本支出621031.05元，2024年主城饮用水源扶持补助资金3976905.81元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出49281874.3元。财政拨款安排支出49281874.3元，其中：基本支出4266898.50元，与上年对比增加621031.05元，主要原因分析调入人员增加，基本支出增加；项目支出45014975.81元，与上年对比增加3976905.81元，主要原因分析是2024年主城饮用水源扶持补助资金3976905.81元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2130311水资源管理节约与保护3117250元，主要用于事业单位职工基本工资福利发放3034050元，人员经费83200元。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出447783.99元，主要用于缴纳事业单位职工基本养老保险。

3. 2089999其他社会保障和就业支出19838.35元，主要用于缴纳事业单位职工失业保险。

4. 2310302水体支出26400000元，主要用于中央水污染防治资金。

5. 2101101行政单位医疗33896.45元，主要用于缴纳事业单位行政人员的医疗保险。

6. 2101102事业单位医疗200231.39元，主要用于缴纳事业单位事业人员的医疗保险。

7. 2101103公务员医疗补助142840.02元，主要用于缴纳事业单位公务员的医疗保险。

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出18972.30元，主要用于缴纳事业单位职工的工伤保险。

9. 2210201住房公积金340086.00元，主要用于缴纳事业单位职工的住房公积金。

10. 212816农业农村生态环境支出18460975.81元，主要用于水源区扶持补助资金。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局有1辆编制车辆，但我单位无实际车辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2026年将做好完成2025年3月开工实施的27个村庄污水收集处理工程，2024年完成水源区扶持补助资金的支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2026年委托业务费安排44,860,975.00元，与上年对比35000000.00元相比，增加9,860,975.00元，主要原因分析2024年水源区扶持补助资金增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局资产总额413,602.71元，其中，流动资产243,345.31元，固定资产165,360.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4897.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少384,981.41元，其中固定资产减少5769.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

县云龙水库水源保护区管理局部门预算公开样表