禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2026年预算公开

目录

第一部分 公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 公共就业和人才服务中心2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 做好农村劳动力转移和跨地区有序输出服务；

2. 做好就业培训服务；

3. 做好高校毕业生就业创业服务、就业援助和特殊群体就业服务、大众就业创业服务；

4. 做好专项就业资金使用管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强化就业优先导向，进一步加强助企纾困、稳岗扩岗、就业帮扶等具体举措，规范就业补助资金使用范围、标准和支出程序。深入实施劳务品牌促就业行动，不断完善县、乡、村、组转移就业四级联动工作机制，壮大劳务经纪人队伍，提高转移就业组织化程度，实现“零就业家庭”动态清零。

2. 支持和服务创业：积极配合构建“大创业”工作格局，广泛宣传创业担保贷款政策，抓好创业培训，积极开展“马兰花”创业培训。建立离校未就业高校毕业生就业服务台账，确保服务率和就业率，宣传组织参加创业创新大赛。

3. 促进农村劳动力和脱贫人口就业：深化稳岗稳就业举措，精准对接企业需求，强化政策落地保障。全面推进农村劳动力转移就业，巩固就业成果，深化劳务协作机制，优化补贴政策。加强本地就业支持，盘活用好就业帮扶车间，打造综合性就业基地。

4. 提升技能培训实效：优化培训内容和模式，聚焦“五旅融合”战略，持续落实“技能云南”行动。加大培训力度，开展针对性培训，推动企业职工技能提升。

5. 健全公共就业服务体系：优化就业服务供给，拓展多元招聘渠道，提升重点群体服务质量。打造以“幸福里”社区为榜样，以零工市场、公共就业服务站点和人力资源服务机构为支撑的公共就业服务体系，实现“15分钟就业服务圈”。

6. 抓好人才服务：强化人才服务效能，加强见习基地建设，完善人才补贴申报服务。夯实档案管理基础，提升档案管理信息化水平，规范档案服务流程。

7. 严格资金管理：严格执行就业补助资金管理相关规定，按规定的项目、标准和程序支出。严禁虚列、转移、挤占挪用，确保资金使用的规范性、安全性和高效性，用好全过程预算绩效管理手段。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2324811.10元，其中：一般公共预算2324811.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了114783.82元，主要原因为就业资金使用效率提高，结转资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2324811.10元，其中：本年收入0元，上年结转收入2324811.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了114783.82元，主要原因为就业资金使用效率提高，结转资金减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2324811.10元。财政拨款安排支出2324811.10元，其中：基本支出0元，与上年对比无变动；项目支出2324811.10元，与上年对比减少114783.82元，主要原因为就业资金使用效率提高，结转资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080701就业创业服务补助支出1020188.59元，用于就业见习补贴和社区（村）基层治理专干补助。

2080702职业培训补贴 支出713600.00元，用于促进农民转移就业培训市级补助。

2080711就业见习补贴支出106000.00元，用于高校毕业生就业见习市级生活补助。

2080713求职和创业补贴支出24600.00元，用于高校毕业生一次性求职补贴。

2080799其他就业补助支出460422.51元，用于就业创业及农村劳动力转移专项工作、企业下岗失业参战退役人员就业补助、公共就业服务能力提升示范项目。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

见预算05-2表2026年部门项目支出绩效目标表。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心为禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，故禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2026年机关运行经费由禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局统一预算，故本年度无数据。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2026年委托业务费安排913400元，与上年对比增加9200元，主要原因是2025年促进农民转移就业培训资金下达较2024年增多，故2026年委托业务费结转资金增加，委托业务费安排增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2026预算公开表