禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2026年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2026年预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。组织制定和实施学校发展的近期目标、中期规划和远景目标。组织制定和落实学校学年、学期各项工作计划，保障实现各项工作目标，完成各项工作任务。加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，形成良好校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化和管理手段现代化。领导和组织学校加强师生思想政治素质提高工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对师生的思想政治、法治纪律和道德品质教育，做好管理工作。引导全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学常规和计划的贯彻执行。有计划地组织开展教研活动，掌握教师的教学情况和学生学习情况，大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织质量检查，提高教学质量。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党总支、校长室、总务室、办公室、教务室、德育室、资助办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；制定翠华中心校管理实施方案并负责监督落实；负责教育理论实践和宣传工作。

2. 统筹规划和协调管理小学、学前教育；制定全镇教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导义务教育（小学）、学前教育的教育教学改革；负责全镇教育基本信息的统计、分析，努力提高教育教学质量。

3. 有计划协调各部门、各项工作经费支出，做到人尽其才、物尽其用，确保经费合理支出，发挥最大效益。

4. 推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本镇义务教育（小学）、学前教育的宏观指导与协调；负责本镇小学、幼儿教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。        

5. 指导本镇小学、学前教育学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育工作及国防教育工作，规范管理中心校范围内的学校师生。

6. 负责小学、学前教育教师职称初评管理工作；负责推荐教师表彰奖励；规范管理教职员工；组织实施教师继续教育，促进教师专业发展；指导各学校内部人事调整与奖励、绩效工资分配；组织、实施、开展教师队伍建设。

7. 组织指导教育方面的对外交流与合作；负责翠华中心校汉语推广工作。落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我单位财务总收入24073627.47元，其中：一般公共预算19973627.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4100000.00元。

与上年对比（2025年为19930642.93元）增加4,142,984.54元，上升20.79%。主要原因分析：本年度将学校食堂食材采购资金和单位自有资金纳入年度预算，上年该两项资金未在年初申报预算；本年度离岗退养民办代课教师补助调标增资，职工工资、职工住房公积金单位缴纳部分、职工社保金单位缴纳部分等调标增加，本年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19973627.47元，其中：本年收入19973627.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19973627.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比（上年为19930642.93元）增加42984.54元，上升2.16%。主要原因分析：本年度离岗退养民办代课教师补助调标增资，职工工资、职工住房公积金单位缴纳部分、职工社保金单位缴纳部分等调标增加，本年财政拨款收入增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24073627.47元。财政拨款安排支出19973627.47元，其中：基本支出18447852.42元，与上年对比（上年为19394974.93元）减少947122.51元，下降4.9%。主要原因分析：本年度减少人员9人（退休4人，调离8人、调入3人），人员工资、津贴补贴、事业养老保险、住房公积金等支出调减；项目支出1525775.05元，与上年对比（上年为535668.00元），增加990107.05元，增加185%。主要原因分析：本单位本年度新增综合目标管理考核奖励支出；遗属补助支出、职业年金缴费支出等项目支出增加；项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050202小学教育15491439.05元，2080502事业单位离退休600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2076387.84元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出600000.00元，2080801死亡抚恤168060.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出51909.70元，2210201住房公积金支出1557290.88元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无按既定政策标准测算的补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，均为0.00元。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2026年公务接待费与上年相比无变化，均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，均为0.00元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 项目支出

项目支出是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2、 全额拨款事业单位

全额拨款事业单位是指没有稳定的经常性收入或收入较少，各项支出全部或主要靠国家预算拨款的单位。

3、 政府采购

政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购，依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排0.00元。

与上年对比无变化，主要原因为本单位属事业单位，无此项预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位占有国有资产总额18430394.69元，其中，流动资产299191.67元，固定资产18131203.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额（上年资产总额19417814.85元）减少987420.16元，其中固定资产（上年18922520.64元）减少791317.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开数据为2025年12月资产月报数据。

（禄劝彝族苗族自治县翠华镇中心学校）禄劝2026预算公开表