禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校2026年预算公开

目录

第一部分雪山中心校2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 雪山中心校2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校，全面贯彻党的教育方针，教书育人，全面负责小学义务教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、统计办公室、教务办公室、总务办公室、学生资助办公室.

（三）重点工作概述

一、 主要业务活动

1、 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、 开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动。加强集体备课，增强校本教研实效。

3、 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深入研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究。提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1000.39万元，其中：一般公共预算804.01万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年993.23万元对比增加7.16万元，主要原因是教职工工资福利待遇、学生补助标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1000.39万元，其中:本年收入1000.39万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1000.39万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年993.23万元对比增加7.16万元，主要原因是教职工工资福利待遇、学生补助标准提高。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1000.39万元。财政拨款安排支出1000.39万元，其中：基本支出779.75万元，与上年993.23万元对比减少213.48万元，主要原因是上年无项目支出；项目支出24.26万元，与上年0元对比增加24.26万元，主要原因是上年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202小学教育616.87万元；2050203学前教育0.3万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.76万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.67万元；2080801城镇、农村遗属补助支出6.72万元；2101199事业单位工伤保险支出2.12万元；2210201支付公积金支出63.57万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校无中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

雪山中心校部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

雪山中心校部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我校无出国出境人员，无此费用。

（二）公务接待费

雪山中心校部门2026年公务接待费预算为0万元，较上年无增减；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我校没有公务接待，无此费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

雪山中心校部门2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减，公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我校没有购置公务车，无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

一般公共预算“三公”经费支出预算表：我单位无此项内容，此表无数据。

部门政府性基金预算支出预算表：我单位无此项内容，此表无数据。

部门政府采购预算表：我单位无此项内容，此表无数据。

部门政府购买服务预算表：我单位无此项内容，此表无数据。

市对下转移支付预算表：我单位无此项内容，此表无数据。

市对下转移支付绩效目标表：我单位无此项内容，此表无数据。

新增资产配置表：我单位无此项内容，此表无数据。

上级转移支付补助项目支出预算表：我单位无此项内容，此表无数据。

部门项目中期规划预算表：我单位无此项内容，此表无数据。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款：各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

“三定”方案：是指定机构、定编制、定职能。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：无相关经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，雪山中心校部门资产总额383.76万元，其中，流动资产18.82万元，固定资产364.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

附件3.雪山中心校预算公开表