禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规，依法管理民族宗教事务。

2. 组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作课题的调查研究，负责民族宗教信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3. 负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、规范化管理。

4. 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5. 综合研究民族地区经济发展情况，参与制定民族地区经济社会发展规划；研究拟订有关民族自治地区和城市少数民族经济社会发展中的政策，协同有关部门做好民族地区乡村振兴工作，组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外交流。

6. 负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作，做好城市民族工作，组织协调民族自治地区重大庆典活动，组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作，承办民族团结进步表彰有关工作。

7. 会同有关部门研究拟订民族教育发展规划，研究提出民族教育改革发展中的政策建议，协调解决民族教育中的特殊困难，促进民族教育事业的发展；配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市、县对民族教育扶持的有关事宜。协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究、保护工作；指导做好少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理、出版工作。

8. 指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设。推动宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

9. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置6个内设机构，包括：综合科、民族事务科、宗教业务科、示范创建科、古籍整理办公室、宗教事务服务中心。

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 民族重点工作

一是以铸牢中华民族共同体意识为主线，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作更加坚定，履行守护民族团结生命线的政治责任更加坚定，各族群众感党恩、听党话、跟党走的思想行动更加坚定，中华民族共同体意识不断增强、更加牢固。

二是全面深入持久开展民族团结进步创建，深化内涵、搭建平台、创新载体，创建体制机制不断健全，形式方法、工作内容更加丰富，促进民族团结进步创建工作任务化、项目化、清单化、菜单化，积极争创新一轮全国民族团结进步示范县，实现全域创建格局。

三是全面推进中华民族共有精神家园建设。铸牢中华民族共同体意识教育实践有形有感有效，各民族不断坚定“五个认同”，共同体理念不断深入人心。大力弘扬社会主义核心价值观和中华民族伟大精神，进一步传承保护各民族优秀传统文化和创新交融文化，全面推广普及国家通用语言文字，“各美其美、美美与共”的文化共同体建设取得显著成效。

四是持续提升地区民族事务治理能力。进一步提升民族事务治理法治化水平，建成民族工作信息化体系，全面提高城市服务管理能力和基层治理水平，创新推进城市化进程中实现共建共治共享，不断增强各族群众获得感、幸福感、安全感。

2. 宗教重点工作。

全面贯彻党的宗教信仰自由政策，尊重群众宗教信仰，依法管理宗教事务，加强宗教队伍建设，加大防范和抵御非法宗教渗透，强化风险矛盾纠纷化解处置，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

3. 落实县委、县政府中心工作

牢固树立立足本职、服务大局的理念，在按照上级主管部门要求做好民族宗教工作的同时，圆满完成县委、县政府部署的各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制14人，事业编制13人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10454537.86元，其中：一般公共预算8479537.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1975000.00元。

与上年对比增加1402584.65元，增加的主要原因是增加单位自有资金预算1975000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8479537.86元，其中:本年收入8001566.17元，上年结转收入477971.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8479537.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少572415.35元，减少的主要原因是减少参加昆明市第十三届少数民族传统体育运动会补助资金1000000.00元，县级民族机动金500000.00元，较上年增加200000.00元；增加民族文化项目补助经费300000.00元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10454537.86元。财政拨款安排支出8479537.86元，其中：基本支出5338086.17元，与上年对比减少1018151.47元，减少的主要原因：一是职业年金缴费支出较上年减少330000.00元；二是编外人员经费支出462000.00元调整到项目支出；三是遗属生活补助经费51480.00元调整到项目支出；四是因人员退休工资津补贴、医保、养老保险、公积金等支出减少；项目支出5116451.69元，与上年对比增加2420736.12元，增加的主要原因：一是增加举办禄劝县成立四十年庆祝系列活动补助经费1063144.00元；二是县级民族机动金500000.00元较上年增加200000.00元；三是增加民族文化项目补助经费300000.00元。四是编外人员经费支出462000.00元，从基本支出调整到项目支出；五是遗属生活补助经费51480.00元从基本支出调整到项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012301行政运行支出6067468.00元，主要用于单位的基本支出；2012399其他民族事务支出300000.00元，主要用于其他民族事务方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出555466.23元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出120000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2080801 死亡抚恤支出51480.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出；2089999 其他社会保障和就业支出10585.25元,主要用于除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出；2101101行政单位医疗支出176285.68元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102事业单位医疗支出108448.8元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；2101103公务员医疗补助支出226823.2元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出31553.33元，主要用于除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出264827.69元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；2139999其他农林水支出150000.00元，主要用于其他农林水方面的支出；2210201住房保障支出416599.68元，主要用于行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2026年无部门列入对下专项转移支付项目情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2026年开展民族、宗教相关工作，民族节庆活动工作、民族学会业务工作、少数民族发展任务、民族团结进步示范村建设、民族文化工作等，预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二是政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2026年机关运行经费安排52000.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置费等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比减少4000.00元，减少的主要原因是预算编制时因人员退休，人员信息库中人员比上年减少2人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2026年委托业务费安排2300000.00元，与上年对比减少100000.00元，主要原因是减少昆明新一轮创建民族团结进步示范市典型示范点提升经费100000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局资产总额11542922.51元，其中，流动资产10576814.07元，固定资产966108.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少52036.00元，其中固定资产增加8850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

（县民宗局2026年）附件3.部门预算公开表