禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2026年预算公开

目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市城乡建设的方针政策、法律法规，拟订全县城乡规划计划，并组织实施。

2. 拟订城市建设计划，负责全县房屋建筑工程、市政基础设施建设项目监督管理工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；指导乡、村两级的建设工作。

3. 负责全县建筑业、房地产业的行业管理；负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作；负责建设工程标准化和造价管理；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。

4. 负责全县城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，指导和组织震后恢复重建工作。

5. 贯彻落实国家和省、市住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度及住房制度改革相关配套政策并组织实施；负责拟订全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责房产交易管理及房屋交易登记备案、房屋安全鉴定工作；指导和监督物业管理工作。

6. 负责全县建设行业科技进步和科技创新工作，组织城建系统科技成果转化和推广；负责墙体改革、建筑节能、城镇减排工作；负责能耗在线检测、能耗统计、能耗双控管理工作；组织协调全县建设行业的招商引资和技术合作工作。

7. 按照《昆明市城镇排水与污水处理条例》，承担城镇排水与污水处理职责。

8. 负责城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括设办公室、行政审批综合管理科、建设管理科、工程质量安全科（加挂建设工程消防科）、住房保障科、房地产管理科（加挂物业监管办公室、物业行业党委办公室）等6个内设机构；

所属事业单位6个，分别是：禄劝县建筑工程管理办公室（加挂建设工程档案室）、禄劝县城市道桥和燃气管理中心、禄劝县建设工程质量安全监督管理站（加挂建设工程消防技术服务中心）、禄劝县建筑抗震办公室、禄劝县房产交易管理中心、禄劝县住房保障中心。

（三）重点工作概述

一是强化政治引领，党的建设质量持续提升。局党组始终把党的政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是聚焦民生福祉，住房保障体系持续完善。县住建局始终将住房保障作为重要的民生工程、民心工程来抓，努力实现住有所居、住有宜居。

三是聚焦功能提升，城市基础设施建设加快推进。县住建局围绕补齐短板、提升承载能力，大力推进市政基础设施建设和更新。

四是聚焦平稳健康，房地产与建筑业市场运行稳健。县住建局积极适应房地产市场新形势，加强调控与监管，促进房地产业与建筑业平稳健康发展。

五是聚焦底线红线，确保行业安全生产形势平稳可控。县住建局深刻汲取2024年安全生产事故惨痛教训，牢固树立安全发展理念，压实安全生产责任，筑牢住建领域安全防线。

六是聚焦提质增效，行业治理能力稳步提升。县住建局不断创新管理模式，提升物业服务、施工管理等方面的规范化水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入85178482.61元，其中：一般公共预算85178482.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比下降51.48%，主要原因2026年政府性基金收入减少70000000元，下降100%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入85178482.61元，其中:本年收入60168182.61元，上年结转收入25010300元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59818182.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入下降51.48%，主要原因2026年政府性基金收入减少70000000元，下降100%。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出85178482.61元。财政拨款安排支出85178482.61元，其中：基本支出11327809.35元，与上年对比增加4.71%，主要原因是：人员运转经费调整；项目支出73500673.26元，与上年对比下降22.42%，主要原因是：本年减少排水防涝项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1203349.29元，主要用于基本养老保险缴费；

2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出100000元，主要用于职业年金缴费；

3. 2080801死亡抚恤支出19500元，主要用于去世职工遗属补助发放；

4. 2089999其他社会保障和就业支出37618.43元，主要用于失业保险缴费；

5. 2101101行政单位医疗186691.74元，主要用于行政单位医疗支出；

6. 2101102事业单位医疗434691.41元，主要用于事业单位医疗支出；

7. 2101103公务员医疗补助559991.65元，主要用于公务员医疗补助支出；

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出72821.87元，主要用于工伤保险和重特病医疗统筹支出；

9. 2110302支出25000000元，主要用于污水处理水体治理；

10. 2120101行政运行支出53841006.26元，主要用于单位运行支出；

11. 2210105农村危房改造2460000元，主要用于农房抗震和危房改造支出；

12. 2210111配租型住房保障10300元，主要用于租赁补贴支出；

13. 2210201住房公积金902511.96元，主要用于住房公积金支出；

五、 市对下专项转移支付情况

无数据。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为6000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

农房抗震改造上级专项资金：支持符合条件对象实施农村危房改造，实施地震易发区房屋设施加固工程，提高抗震防震能力，严格落实“一户一策”制度，确保完成农村危房改造82户以上。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排309200元，与上年对比增长1.78%，主要原因是：人员变动调整。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局资产总额918017515.91元，其中，流动资产574608.58元，固定资产502578.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产916940326.41元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2026年预算公开