禄劝彝族苗族自治县司法局2026年预算公开

目录

第一部分 XX部门XX年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县司法局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县司法局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责法治宣传教育和普及法律常识工作，指导、监督全县的律师、公证工作，指导法律顾问和社会法律咨询服务机构的工作，负责法律援助工作；指导、监督、管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作，指导、管理社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作；承担县刑释解教人员帮教工作协调小组办公室工作，指导乡、镇司法行政工作；管理人民调解、法律服务所、县“大调解”中心等工作；指导全县社会矛盾调处工作；承担全县行政执法的监督指导工作；承担县政府的行政确权、应诉、复议、赔偿、补偿等相关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治部、依法行政指导监督科、行政复议与应诉科、普法与依法治理科、基层工作管理科、公证律师工作管理科、社区矫正及安置帮教工作管理科、公共法律服务管理科。下设17个派出机构（即：禄劝彝族苗族自治县司法局屏山司法所、崇德司法所、翠华司法所、九龙司法所、转龙司法所、团街司法所、茂山司法所、中屏司法所、撒营盘司法所、云龙司法所、则黑司法所、马鹿塘司法所、汤郎司法所、乌蒙司法所、雪山司法所、皎平渡司法所、乌东德司法所）。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 全面深化涉企法治服务，建设高质量的法治环境。一是纵深推进涉企法治服务“一件事”改革，以“一件事”改革为牵引，撬动法治服务效能大提升，积极构建普惠基础上的市场化涉企法治服务新生态，助力企业依法合规经营。二是建立健全市场化解纠纷机制。引导律师、涉民营企业矛盾纠纷个人调解室等开展调解，深化“诉前调解+赋强公证”多元化解工作模式，促进矛盾纠纷化解在诉前。三是强化监督问效，规范行政执法权力运行。完善清单管理和动态调整机制，切实减少多头执法、重复检查。强化执法监督队伍建设，加大培训力度，提升专业能力。持续深化“府检联动”机制，在线索移送、信息共享、联合检查、结果运用等方面形成更紧密协作，增强执法司法监督合力。

2. 全面提高依法行政能力，建设高水平的法治政府。一是推动合法性审查提质增效。强化公平竞争审查与合法性审查有效衔接，切实发挥“双审”联动作用，持续推进重大行政决策规范化专项行动，实现重大行政决策目录全覆盖。加强行政协议全过程监管，推动政府履约和风险防范。二是加快推进行政复议场所规范化建设。将行政复议办案场所作为重要宣传阵地，让更多的人民群众认识行政复议，选择行政复议渠道维护自身权益，进一步提升行政复议的知晓率、首选率、满意率。三是全力推进行政诉讼“双下降”工作。加强“府院联动”，强化诉前调解等化解渠道和诉后复盘双管齐下，降低发案量，全面提高行政机关应诉能力，压降败诉率。

3. 全面提高执法队伍素质，规范行政执法行为。一是针对领导干部、一线执法人员、新入职公务员等不同群体，构建分层分类的法治教育体系。围绕习近平法治思想、宪法法律、行政执法实务等定期开展法治专题讲座、案例研讨和模拟执法演练，推动法治学习常态化、长效化，切实提升行政执法工作人员法治思维和依法履职能力。二是梳理行政执法制度。制定统一程序规范与操作指南，明确执法标准和裁量基准。健全行政执法“三项制度”，保障执法公开透明、留痕可溯、决定合法。三是完善部门间协调配合机制，强化信息共享与联动，消除执法盲区和交叉地带，夯实规范执法制度保障。

4. 全面提升公共法律素养，筑牢安全稳定法治防线。一是加强公共法律服务体系建设，持续推动“一村（社区）一法律顾问”工作，形成覆盖城乡、便捷高效的公共法律服务网络，为群众提供便捷优质高效的公共法律服务。 二是构建齐抓共管安置帮教新格局，健全完善见面走访制度，以平安建设“除险清患”中“刑满释放人员安置帮教专项行动”为抓手，做优安置帮教对象排查管控。三是推行全民普法提升公民法治素养，不断深化法律明白人培育工作，推行“普法月月有主题”活动，围绕民族团结进步示范创建，打造“政治引领、法治保障、德治教化、自治强基、智治支撑”五治融合普法格局。

5. 全面深化司法行政改革，夯基层提质效筑根基。一是推进司法协理员助力基层治理。为深入贯彻全面依法治国战略，切实提升基层治理能力，切实解决基层司法所面临着人员短缺、任务繁重的困境，在全县开展司法协理员制度试点工作，打造一支职业化、专业化的司法协理员队伍，充实基层法治建设工作力量，进一步发挥司法所在维护群众合法权益、促进社会安全稳定、服务经济社会发展中的职能作用。二是深入实施提升行政执法质量三年行动计划，着力构建高效协同的行政执法监督工作会商机制，形成监督合力。三是健全法律服务管理权运行机制，常态化开展“双随机、一公开”执法检查工作，严肃查处违规违法执业行为。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

目前在职人员编制48人，其中：行政编制48人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,959,476.08元，其中：一般公共预算14,559,476.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400,000元。

与上年对比增加176,141.53元，增加1.88%，主要原因是本年把单位资金列为收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,559,476.08元，其中:本年收入12,960,257.76元，上年结转收入1,599,218.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,960,257.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少123,858.47元，下降0.84%，主要原因是本年在职实有人数较上年减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,959,476.08元。财政拨款安排支出14,559,476.08元，其中：基本支出13,152,626.75元，与上年对比增加247,093.92元，增加1.91%，主要原因是上年度项目经费调整为公用经费结转至今年使用；项目支出1,406,849.33元，与上年对比减少370,952.39元，减少20.86%，主要原因是上年度项目经费调整为公用经费结转至今年使用，故项目结转资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2040601行政运行费10,546,178元，主要用于：1.单位人员工资、奖金、津补贴、公务交通补贴、离休费、抚恤金、职业年金、司法行政辅助人员工资等人员经费支出；2.办公费、工会经费、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助、农村遗属补助、人民调解、社区矫正、法律援助工作支出。

2040604基层司法业务支出336,899元，主要用于人民调解“以奖代补”案件补贴兑付，开展人民调解各项工作支出。

2040605普法宣传费50,000元，主要用于普法宣传工作支出。

2040612法治建设支出100,000元，主要用于依法行政与法治政府建设、行政复议与应诉工作支出。

2040699其他司法支出602,319.32元，主要用于法律咨询、规范性文件的审查、合同审查、代理行政诉讼案件等工作支出；兑付人民调解案件、法律援助案件办案补贴；发放青年律师法律服务补贴；省级规范化司法所建设支出，以及其他相关法律顾问服务等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,071,126.89元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出204,607.01元，主要用于2026年退休人员、调出人员职业年金记实支出。

2080101死亡抚恤支出33,024元，主要用于无固定收入的一般离休干部生活补助支出及农村遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出4545.91元，主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出。

2101101行政单位医疗595,814.34元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费支出、生育保险支出、长护险支出、退休人员重特病医疗统筹支出。

2101103公务员医疗补助496,797.16元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出59,399.09元，主要用于行政工伤保险和行政重特病医疗统筹支出。

2210201住房公积金858,765.36元，主要用于缴存职工住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县司法局截至目前无2026年对下专项转移支付资金。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县司法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与去年相比没有变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县司法局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县司法局2026年公务接待费预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县司法局2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县司法局2026年共有5个项目预算绩效目标。分别是：

1. 政府法律顾问工作经费。项目年度绩效目标：完成法律咨询、规范性文件的审查、合同审查、代理行政诉讼案件，以及其他相关法律顾问服务；

2. 人民调解、矫正、医疗纠纷、法律援助等工作经费。项目年度绩效目标：一是完善多元解纷机制，强化人民调解工作。二是推广使用可穿戴化定位设备，加强社区矫正信息化建设、日常核查和分级管理。三是推动公共法律服务均衡化、社会化发展；

3. 法治宣传教育经费。项目年度绩效目标：实现法治宣传教育在城乡、社区、学校、企业等各领域的全覆盖，通过讲座、宣传册、新媒体传播、法治文艺活动等多样化形式，确保宣传内容深入人心，提高宣传的针对性和吸引力；

4. 依法行政与法治政府建设经费。项目年度绩效目标：重大行政决策合法性审查覆盖率保持100%，决策执行情况跟踪问效机制健全，决策失误率下降30%以上；全面落实行政执法"三项制度"，行政执法人员持证上岗率实现100%，行政执法案卷评查合格率提升至95%以上。

5. 2025年司法系统中央政法纪检监察转移支付资金。项目年度绩效目标：重点保障全省司法业务补助经费、普法宣传补助经费、社区矫正补助经费和法治政府建设补助经费、行政复议与应诉补助经费、公共法律服务中心（站）建设补助经费、法律服务补助经费等工作，不断提升基层司法业务保障水平，助力建设更高水平的平安云南、法治云南。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县司法局2026年机关运行经费安排70万元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县司法局部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县司法局资产总额3,376,235.11元，其中，流动资产179,015.43元，固定资产3,197,219.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝2026预算公开表