禄劝彝族苗族自治县自然资源局2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县自然资源局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 严格执行土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；加大自然资源管理力度，全面提升服务保障能力；

2、 负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理；负责落实自然资源和不动产确权登记工作；

3、 负责自然资源的合理开发利用。落实自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施；

4、 负责落实综合防灾减灾规划有关要求。组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准；

5、 负责矿产资源管理工作。依法组织管理矿产资源开发利用秩序，按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；

6、 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、耕地保护生态修复科、开发利用和权益科、自然资源调查确权登记测绘科、规划科、地质勘查管理科、矿产资源管理科。

所属单位6个，分别是：              

1、 禄劝彝族苗族自治县国土空间规划管理服务中心；

2、 禄劝彝族苗族自治县土地开发整理中心；

3、 禄劝彝族苗族自治县矿产资源开发管理服务中心；

4、 禄劝彝族苗族自治县土地储备交易中心；

5、 禄劝彝族苗族自治县不动产登记中心；

6、 禄劝彝族苗族自治县不动产权籍调查中心。

局属派出机构17个，分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县屏山街道自然资源所；

2、 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇自然资源所；

3、 禄劝彝族苗族自治县茂山镇自然资源所；

4、 禄劝彝族苗族自治县翠华镇自然资源所；

5、 禄劝彝族苗族自治县团街镇自然资源所；

6、 禄劝彝族苗族自治县乌东德镇自然资源所；

7、 禄劝彝族苗族自治县中屏镇自然资源所；

8、 禄劝彝族苗族自治县九龙镇自然资源所；

9、 禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇自然资源所；

10、 禄劝彝族苗族自治县云龙乡自然资源所；

11、 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡自然资源所；

12、 禄劝彝族苗族自治县则黑乡自然资源所；

13、 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡自然资源所；

14、 禄劝彝族苗族自治县转龙镇自然资源所；

15、 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡自然资源所；

16、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡自然资源所；

17、 禄劝彝族苗族自治县崇德街道自然资源所。

（三）重点工作概述

1、 完成禄劝县国土空间总体规划编制工作，积极指导乡镇开展“多规合一”实用性村庄规划编制工作，依法依规办理规划审批，加大批后管理工作力度。

2、 细化土地收储和供应计划，维护土地市场平稳发展，持续加大批而未供和闲置土地处置力度。

3、 加强矿产资源开发利用，进一步规范矿证管理，有序推进矿业权勘查开采信息公示工作，扎实推进过期矿业权清理工作，推进绿色矿山建设工作，全面启动“禄劝县‘十五五’矿规”编制工作。

4、 不断提升服务管理水平、不断优化营商环境。全面实施“互联网+不动产登记”，进一步对不动产登记服务流程进行优化，办理时限再压缩，全面实现“一件事一次办”，推动不动产登记和水电气过户同步办理。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制86人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入56674815.73元，其中：一般公共预算26964965.73元，政府性基金24009149.00元，财政拨款结转结余4200701.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000.00元。

与上年对比增加34355905.99元，主要原因一是年度人员正常晋升以及公积金和社保费基数调整等原因，导致人员经费收入较上年度增加922107.99万元按标准测算的人员经费和公用经费正常增加，二是本年度安排土地卫片违法图斑核查项目资金等项目收入预算较上年增加31933798.00元，单位自有资金收入预算增加1500000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入56674815.73元，其中:本年收入52474114.73元，上年结转收入4200701.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26964965.73元，政府性基金预算财政拨款24009149.00元，其他收入1500000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加34355905.99元，主要原因是正常增资导致人员经费收入较上年度增加922107.99万元；本年度安排土地卫片违法图斑核查项目资金、地块成本返还等项目收入预算较上年增加33433798.00元，单位自有资金收入预算增加1500000.00元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出56674815.73元。财政拨款安排支出55174815.73元，其中：基本支出18386187.73元，与上年对比增加922107.99元，主要原因分析正常增人增资导致人员经费和公用经费收入较上年度增加；项目支出38288628.00元，与上年对比增加33433798.00元，主要原因分析为较上年度多安排土地卫片违法图斑核查项目资金、地块成本返还等项目收入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、 2080505安排机关事业单位基本养老保险缴费支出1860884.16元，主要用于单位财政供养人员基本养老保险缴费。

2、 2080506安排机关事业单位职业年金缴费支出220000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费；

3、 2080801安排机关事业单位死亡抚恤支出62088.00元，主要用于单位财政供养人员死亡抚恤费；

4、 2089999安排其他社会保障和就业支出41920.08元，主要用于单位财政供养的事业人员失业保险缴费支出；

5、 2101101安排行政单位医疗支出466,435.12元，主要用于单位行政人员医疗缴费；

6、 2101102安排事业单位医疗补助529058.90元，主要用于事业人员医疗补助缴费支出；

7、 2101103安排公务员医疗补助764570.30元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

8、 2101199安排其他行政事业单位医疗支出114746.05元，主要用于退休人员及行政事业人员重特病医疗统筹支出；

9、 2200101安排行政运行支出12940546.00元，主要用于单位自然资源事务行政运行费；

10、 2200104安排自然资源规划及管理支出2500000.00元，主要用于禄劝县城区控制性详细性规划及国土空间规划项目支出；

11、 2200109 安排自然资源调查与确权登记费 50000.00元，主要用于开展禄劝县“房地一体”农村不动产确权登记发证工作项目支出；

12、 2200199 安排其他自然资源事务支出3961490.00元，主要用于禄劝县全民所有自然资源资产清查、城镇建设用地基准地价更新、不动产证书和登记证明采购、土地卫片违法图斑核查、矿产资源总体规划编制、过期矿业权清理工作专项法律服务等项目支出；

13、 2210201安排住房公积金1453227.12元，主要用于单位财政供养人员住房公积金缴费；

14、 2240601安排地质灾害防治6096450.00元，主要用于雪山基多、九龙河东、团街治安地质灾害防治项目支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2026年我部门无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额105160.00元，其中：政府采购货物预算105160.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为6000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费6000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 禄劝县矿产资源总体规划编制项目资金。绩效目标为以绿色发展和高质量发展为主线，立足我县自然资源禀赋和经济社会发展实际，加快转变矿产资源勘查开发利用方式，推动全县矿业经济高质量发展。

2、 禄劝耕地卫片工作经费。绩效目标为根据完成禄劝县年度耕地卫片图斑实地举证在完成合同规定工作后完成支付，全面保障耕地卫片技术服务工作的有序开展。

3、 禄劝县城镇建设用地基准地价更新项目资金。绩效目标为对城镇建设用地基准地价进行更新，贴合实际土地价值水平，增强地价管理的时效性与统一性，提高工作效率。

4、 地质灾害防治项目专项资金。绩效目标为确保我县地质灾害防治工作有序开展，有效减少和避免地质灾害发生导致的生命财产损失，开展地质灾害工程治理项目实施工作，全面提升地质灾害防治减灾能力。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

8、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

9、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2026年机关运行经费安排12940546.00元，与上年对比减少4523533.74元，主要原因分析为本年度实有人数较上年有所减少，故相关人员经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2026年委托业务费安排38116180.00元，与上年对比增加33277850.00元，主要原因分析本年度项目预算支出较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县自然资源局资产总额23764492.91元，其中，流动资产22354052.92元，固定资产1135630.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产274809.87元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少33628377.71元，其中固定资产减少419865.4

元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2026预算公开表