禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年预算公开

目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2. 指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3. 指导乡镇供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全县合作经济组织和农民提供网络信息服务。

4. 负责对乡镇供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全县供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5. 行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。

6. 对供销合作社系统行业范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。

7. 代表禄劝彝族苗族自治县合作经济组织，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8. 负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

9. 承担县政府委托的各项任务；对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事教育科、综合指导科、监事会办公室。

1. 办公室：负责县社机关综合性文件的起草和文秘、会议、信息、档案、保密、督办、接待等日常政务工作及后勤保障、固定资产管理等事务工作；负责指导本系统安全保卫、防汛和财产保险，组织救灾等工作；拟定县社机关工作制度，并组织实施。

2. 人事教育科：负责本系统人事、考核、教育、奖惩、劳资、社会保障等工作；指导本系统人事、用工、分配制度和改革；指导本系统专业技术职称考评、考核、聘任等工作。

3. 综合指导科：组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；审核汇总会计报表，编写财会分析报告书；负责本系统的审计工作；协同有关科室研究经营责任制，抓好扭亏增盈、增收节支工作；负责管理社有资产监督保值增值，做好县社财务管理和会计核算工作，执行物价政策，加强物价管理。

4. 监事会办公室：建立规章制度、推进组织建设、服务中心工作、开展调查研究、强化监督检查及指导系统工作。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 夯实基层组织建设，提升为农服务实力。全面建成覆盖全县17个乡镇的“三农”服务中心、再生资源回收中转站及180个村级服务站（回收点），实现“两网融合”项目全域覆盖，构建“县有龙头、乡有平台、村有网点”的全域服务格局，持续强化农资供应主渠道作用，预计年农资销售额突破2000万元，绿色农资推广占比达40%以上；畅通农产品流通渠道，年助农销售额超1000万元，再生资源回收利用率达85%以上。推动社有企业良性发展，培育1-2家龙头企业；健全“党建+业务”融合机制，构建多元化服务体系，成为党和政府联系农民群众的坚实桥梁纽带。

2. 化解历史遗留问题，筑牢系统稳定根基。积极推进供销改制历史遗留信访问题化解，成立供销系统历史遗留问题化解领导小组，全面梳理历史遗留问题清单，对社有资产权属不清、社有资产过户、债务纠纷、劳资纠纷、人员安置等历史积案建立台账，逐项明确责任主体、工作措施和推进时限。强化政策协调，加强与相关主管部门沟通，积极争取支持，坚持“依法依规、分类施策、稳妥推进”的原则，对无理诉求和缠访人员，加强释法析理和心理疏导，努力争取理解和支持，积极稳妥推动化解，确保供销系统整体和谐稳定。

3. 攻坚再生资源分拣中心，全速推进项目建设。成立再生资源专业型绿色分拣中心项目工作推进专班，定期调度，及时研究解决项目规划、用地、环评、资金等环节的堵点难点问题，加强资源统筹协调。强化外部协作联动，主动加强与发改、财政、环保、住建等部门的沟通，积极争取项目审批、专项资金、土地供给、税费优惠等政策支持。广泛寻求与有实力的社会资本、专业机构开展合作，引入先进技术和管理经验。明确节点压实责任，制定详细的项目推进时间表和路线图，明确各阶段任务目标和责任人，确保项目按计划顺利落地实施，全面提升再生资源回收利用的规范化、规模化水平。

4. 加强农产品流通网络体系建设，提升农产品上行效率。积极探索为农服务新业态，加快拓展服务领域。加强农产品流通体系建设，合理规划布局农业数智云仓项目和冷链仓储与收储中心项目，减少流通环节，降低损耗率。培育本土电商人才和农产品经纪人，开展直播带货。搭建多元销售渠道，线上通过村播小院，开设县域特色农产品专属专区，常态化举办农特产品促销活动；同步培育本地电商主播，通过短视频引流、直播带货等形式拓宽销售路径。线下主动对接省内外大型商超、农产品批发市场，举办农产品展销会，构建“线上线下联动、省内省外互补”的农产品销售网络。

5. 加强人才队伍建设，焕新系统发展活力。常态化开展农业技术、市场营销、电商运营等培训，提升供销系统人员业务能力，建强专业化服务队伍。积极请示汇报，为供销工作队伍补充新鲜血液，破解人才短缺、结构老化等难题。深挖本地人才资源，吸纳“土专家”“田秀才”等入社，弥补人才匮乏短板。加大对社有企业干部考察、聘用和考核力度，选好用好企业主要负责人，打造一支懂业务、善经营、会管理的人才队伍。注重特色人才的培养，针对供销业务特点，重点培养一批具有专业知识和实践经验的特色人才，如农产品经纪人、农业技术专家等，以满足供销业务发展需求，为推动乡村振兴和农业农村现代化作出供销贡献。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13724388.9元，其中：一般公共预算3528621.94元，政府性基金10000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入195766.96元。

与上年对比减少1367153.17元，减少主要原因：一是减少项目支出资金947041.04元，其中：减少再生资源项目（节能环保支出）资金1000000.00元，减少乡村流通体系建设项目资金320000.00元，增加单位资金其他收入195766.96元，增加死亡抚恤136392元，增加供销农产品经纪人培训费40800元，以上项目支出增减相抵冲共减少947041.04元；二是减少基本支出资金420112.13元，减少主要原因；2025年年内办理退休人员1人，2026年减少在职人员经费预算人数1人，人员经费基本支出减少163720.13元，死亡抚恤列入项目预算减少基本支出136392.00元；减少退休人员职业年金预算1人120000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13528621.94元，其中:本年收入3403821.94元，上年结转收入10124800元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3528621.94元，政府性基金预算财政拨款10000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1562920.13元，减少主要原因：一是减少项目支出资金1142808元，其中：减少再生资源项目（节能环保支出）资金1000000.00元，减少乡村流通体系建设项目资金320000.00元，增加死亡抚恤金136392.00元，增加供销农产品经纪人培训费40800.00元，以上项目支出增减相抵冲共减少1142808.00元；二是减少基本支出资金420112.13元，减少主要原因；2025年年内办理退休人员1人，2026年减少在职人员经费预算人数1人，人员经费基本支出减少163720.13元，死亡抚恤列入项目预算减少基本支出136392.00元；减少退休人员职业年金预算1人120000.00元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13724388.9元。财政拨款安排支出13528621.94元，其中：基本支出2667429.94元，与上年对比减少420112.13元，减少主要原因：2025年年内办理退休人员1人，2026年减少在职人员经费预算人数1人，人员经费基本支出减少163720.13元，死亡抚恤列入项目预算减少基本支出136392.00元；减少退休人员职业年金预算1人120000.00元；项目支出11056958.96元，与上年对比减少947041.04元，减少主要原因：减少再生资源项目（节能环保支出）资金1000000.00元，减少乡村流通体系建设项目资金320000.00元，增加单位资金其他收入195766.96元，增加死亡抚恤136392元，增加供销农产品经纪人培训费40800元，以上项目支出增减相抵冲共减少947041.04元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 科目208（社会保障和就业支出）500492.76元。其中：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出243308.01元、用于机关事业单位职业年金缴费支出120000元、用于死亡抚恤136392元、用于其他社会保障和就业支出工伤保险费792.75元。

2. 科目210（卫生健康支出）303893.18元。其中：用于行政单位医疗135340.08元、用于公务员医疗补助83523.75元、用于其他行政事业单位医疗支出（重特病医疗）85029.35元。

3. 科目216（商业服务业等支出）2721141.96元，其中：主要基本支出人员经费1657175元、公用经费143400元；用于项目支出724800元，单位资金其他支出195766.96元。

4. 科目221（住房保障支出）198861元，用于住房公积金支出。

5. 科目229（其他支出超长期特别国债安排的其他支出)10000000.00元，用于超长期特别国债安排的再生资源项目支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年无列入对下专项转移支付项目清单事项支出预算。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年无中央配套事项支出预算，无功能科目分组。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年无省级配套事项支出预算，无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年无按既定政策标准测算的补助事项，无功能科目分组。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年重点项目分别是；

1. 超长期特别国债支出预算专项资金10000000.00元，建设禄劝县再生资源专业型绿色分拣中心，完成三年项目计划总投资15000万元，将新增再生资源回收分拣岗位120个以上,年新增岗位工资720万元以上，建设12个以上分拣中心。

2. 协调项目经费500000.00元，建设禄劝县再生资源专业型绿色分拣中心项目建设及创建云南省乡村再生资源回收与农资保供“两网融合”示范县体系建设。

3. 农产品经纪人教育培训专项经费124800.00元，在禄劝县供销社、茂山镇、撒营盘镇组织培训了十四期、计800人。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排0元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026年委托业务费安排795788.96元，与上年对比增加195766.96元，增加主要原因：本年度增加自有专项资金195766.96元，列入预算政府经济科目委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社资产总额363418.23元，其中，流动资产297823.07元，固定资产65595.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少512094.54元，其中流动资产减少499916.4元，主要原因：支付应付项目保证金、暂借款等；固定资产减少12176.14元，主要原因:计提折旧减少固定资产净值16426.14元，购置固定资产通用设备4250元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值78758.89元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2026预算公开表