禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责研究完善公务接待管理制度，制定全县公务接待标准，指导全县党政机关规范开展公务接待工作；负责县级党委、人大、政府、政协机关公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关和下级党政机关国内商务接待制度规定、标准执行、经费管理使用、接待项目等情况的监督检查；负责县级党委、人大、政府、政协机关商务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。

2. 负责全县行政事业单位公务用车编制日常管理；负责全县行政事业单位公务用车配备更新及处置的审核报批；负责全县行政事业单位公务用车配备更新计划经费的预审；负责监督全县行政事业单位规范使用公务用车行为；负责县级综合保障服务平台的管理工作。

3. 在县节能工作管理部门的指导下，负责全县公共机构节能监督管理工作，指导全县公共机构开展节约能源资源工作；负责制定全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

4. 负责统一办理全县党政机关办公用房的权属登记；建立健全党政机关办公用房清查盘点制度；建立健全党政机关办公用房管理信息系统，定期汇总管理情况；会同有关部门，结合人员编制情况、办公与业务需要等，编制全县党政机关办公用房配置保障规划；会同有关部门，制定本级党政机关办公用房物业服务内容、服务标准和费用定额；负责全县党政机关办公用房大中修项目的审批工作；负责对全县党政机关闲置办公用房进行调剂使用；负责监督管理全县党政机关办公用房使用和管理情况。

5. 负责全县行政单位、党委、政府直属事业单位、参照公务员法管理事业单位国有资产管理具体工作；制定国有资产管理具体制度，组织实施和监督检查；负责监督国有资产收益；负责国有资产管理绩效评价工作。

6. 负责县级机关公务接待费、平台车辆运行费、全县党政机关公务用车保险费等运行保障经费的预算、使用和管理；负责位于东山路一号县级机关办公区物业管理费、后勤保障经费预算、使用和管理；负责位于东山路一号县级机关办公区的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产、会议服务工作，协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序；负责位于县人武部新址的异地任职领导干部周转房的管理工作；协助和参与县级重大活动、大型会议的后勤保障工作。

7. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、车辆保障科、财务科、接待科。

1. 综合办公室：负责后勤服务保障，公共机构节能，文电、机要、收发、档案管理工作，爱国卫生，党建、群团、创文、扶贫挂钩、工会工作，负责办公区水电、音响设施设备维护，消防及安全生产工作，大型活动的音响保障工作。

2. 车辆保障科：会同有关部门拟定全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理；负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理（不含执法执勤用车）和车辆配备使用管理等工作。负责全县公务用车日常管理，办公区车辆管理及安全保卫工作。

3. 财务科：组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；负责人事、财务、资产管理，老干部、妇女、报刊征订，职工食堂日常管理等工作。

4. 接待科：研究拟定公务接待相关制度和标准，规范公务接待工作；负责机关公务接待工作，指导机关及所属部门的公务接待工作；做好机关食堂管理、服务工作。负责“四办”安排的接待保障工作任务，做好职工食堂日常管理。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年，县机关事务管理中心将坚持稳中求进、守正创新，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦主责主业，在巩固现有成效基础上，重点从以下四个方面精准发力，推动机关事务工作实现新提升。

一是深化集中采购效能，在“降本增效”上再突破，优化集采流程，全面复盘2025年采购项目，评估各环节时效与成本，进一步简化审批流程，缩短采购周期；强化供应商管理，建立健全供应商准入、评价和淘汰机制，引入动态绩效考核，推动形成优质优价、良性竞争的合作生态；推进采购数字化转型，探索搭建集采线上比选平台，逐步实现需求征集、供应商报价、初步评审等环节线上化，提升采购透明度与数据分析能力。

二是做优后勤服务保障，在“精准暖心”上再发力。推行后勤服务“一站式”响应，整合办公用房报修、公务用车调度、会务保障等需求入口，明确各类事项响应时限与办结标准，提升服务体验；实施公务用车精细化管理，完善车辆运维费用定额标准，加强用车成本统计分析，严控非必要支出，确保车辆运行经济高效；深化办公资源集约利用，动态摸排各单位用房需求，盘活闲置资产，推进办公家具、设备等资产的跨部门调剂使用，提升资源使用效益。

三是筑牢公务接待规范，在“俭朴特色”上再探索，持续对标中央八项规定及其实施细则精神，严控接待范围、标准和程序，确保每一场接待都合规合纪、简约务实；打造“禄劝特色”接待名片，在规范前提下，深入挖掘本地特色食材与文化元素，科学设计体现地方风味的简餐食谱，做到“标准不超、特色不减”；完善重要接待复盘机制，对大型或重要接待任务及时开展总结评估，优化保障预案，形成可复制、可推广的标准化经验。

四是强化内部队伍建设，在“专业担当”上再提升，开展岗位技能培训，围绕采购、后勤、接待等核心业务，组织专题培训，全面提升干部职工的专业素养和实操能力；培育“过紧日子”的机关文化，通过宣传引导、制度约束等多种方式，推动节约理念融入日常各项工作，形成长效管理机制；加强廉政风险防控，聚焦采购招标、资产处置、接待费用等关键领域，定期开展风险排查，完善内控机制，筑牢廉洁防线。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年相比增加事业编制3名。主要原因是根据禄编〔2024〕26号《关于设立禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心的请示》的批复，在“禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心”加挂“禄劝彝族苗族自治县政府采购和出让中心”牌子，县财政局所属事业单位“县政府采购办公室”职能职责划入“县机关事务管理中心”。核增“县机关事务管理中心”事业编制3名（从县财政局所属事业单位“县政府采购办公室”划入）。调整后，“县机关事务管理中心”事业编制由15名调增为18名。禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心为隶属县政府办公室的事业财政全供给单位，设置县机关事务管理中心主任职数1名（副科级），副主任1名（股所级）。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制41辆，实有车辆16辆。原有车辆编制数44辆，与上年相比减少3辆，减少的主要原因是根据禄劝彝族苗族自治县汽车定编领导小组《关于核定崇德街道办公务用车编制请示的批复》（据禄车编复〔2021〕1号），同意从全县综合保障平台车辆编制中调整3辆车编制给崇德街道办作为应急保障用车，调整后综合保障平台车辆编制数由44辆调减为41辆。实有车辆16辆，实有车辆数增加的主要原因是根据昆明市汽车定编领导小组办公室《昆明市汽车定编领导小组办公室关于云A897JC等公务用车调剂使用有关事项的批复》（昆汽编办复〔2024〕29号），同意将7辆事业单位车改取消车辆，调剂到禄劝县综合保障服务平台（机关事务管理中心）统筹使用。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12702319.13元，其中：一般公共预算收入12252319.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入450000.00元。

与上年对比增加3242709.81元，一是基本收入增加612709.81元，包括人员经费增加592909.81元，增加主要原因：年内调入3名人员（2025年5月份调入管理岗1人，9月份调入专业技术人员1人，11月份调入专业技术人员1人），人员变动，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出增加，预算经费增加，公用经费收入增加19800.00元，增加主要原因人员工会经费、办公费等费用增加，二是项目收入增加2630000.00元，增加的主要原因是专项业务经费增加。其中：机关办公区物业管理服务费增加1870000.00元（2024年度11月、12月物业管理服务费270000.00元、2025年度物业管理服务费1600000.00元纳入2026年预算中申报）；增加集采中心建设运转经费50000.00元；平台车辆保险费专项经费增加30000.00元；自治县成立40周年庆祝活动补助经费增加50000.00元；县级机关办公区安全隐患设施设备专项资金增加500000.00元；老武装部办公用房维修改造专项资金增加550000.00元；老武装部办公区水电费专项资金增加150000.00元；县级机关公务接待费专项资金减少600000.00元；禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程专项资金减少420000.00元，增加其他收入450000.00元，主要原因是本年度将单位自有资金列入其他收入项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12252319.13元，其中:本年收入12202319.13元，上年结转收入50000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12252319.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2792709.81元，一是基本收入增加612709.81元，包括人员经费增加592909.81元，增加主要原因：年内调入3名人员（2025年5月份调入管理岗1人，9月份调入专业技术人员1人，11月份调入专业技术人员1人），人员变动，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出增加，预算经费增加，公用经费收入增加19800.00元，增加主要原因人员工会经费、办公费等费用增加，二是项目收入增加2180000.00元，增加的主要原因是专项业务经费增加。其中：机关办公区物业管理服务费增加1870000.00元（2024年度11月、12月物业管理服务费270000.00元、2025年度物业管理服务费1600000.00元纳入2026年预算中申报）；增加集采中心建设运转经费50000.00元；平台车辆保险费专项经费增加30000.00元；自治县成立40周年庆祝活动补助经费增加50000.00元；县级机关办公区安全隐患设施设备专项资金增加500000.00元；老武装部办公用房维修改造专项资金增加550000.00元；老武装部办公区水电费专项资金增加150000.00元；县级机关公务接待费专项资金减少600000.00元；禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程专项资金减少420000.00元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12702319.13元。财政拨款安排支出12252319.13元，其中：基本支出增加612709.81元，与上年对比人员经费支出增加592909.81元，增加主要原因：年内调入3名人员（2025年5月份调入管理岗1人，9月份调入专业技术人员1人，11月份调入专业技术人员1人），人员变动，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出增加，预算经费增加，公用经费收入增加19800.00元，增加主要原因人员工会经费、办公费等费用增加，项目支出增加2630000.00元，增加的主要原因是专项业务经费增加。其中：机关办公区物业管理服务费增加1870000.00元（2024年度11月、12月物业管理服务费270000.00元、2025年度物业管理服务费1600000.00元纳入2026年预算中申报）；增加集采中心建设运转经费50000.00元；平台车辆保险费专项经费增加30000.00元；民族工作专项（自治县成立40周年庆祝活动补助经费）增加50000.00元；县级机关办公区安全隐患设施设备专项资金增加500000.00元；老武装部办公用房维修改造专项资金增加550000.00元；老武装部办公区水电费专项资金增加150000.00元；县级机关公务接待费专项资金减少600000.00元；禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程专项资金减少420000.00元，增加其他收入450000.00元，主要原因是本年度将单位自有资金列入其他收入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 科目201（一般公共服务支出）11819882.00元。

2010301（行政运行）8742519.00元，人员经费2065082.00元，主要用于工资及考核奖金的发放；公用经费154800.00元，主要用于工会经费、办公费等；项目经费9150000.00元。用于县政府机关后勤保障专项资金预算1000000.00元；用于平台车辆保险费专项经费预算1150000.00元；用于平台车辆运行专项资金预算200000.00元；用于县级机关公务接待费专项资金预算400000.00元；用于县级机关办公区物业管理服务专项资金预算3870000.00元（含2024年度11月、12月未支付物业管理服务费270000.00元；2025年度物业管理费1600000.00元；2026年度物业管理服务费2000000.00元含老武装部办公区物业管理服务费400000.00元纳入2026年度预算）；用于禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程专项资金预算1080000.00元；用于集采中心建设运转经费预算200000.00元；用于县级机关办公区安全隐患设施设备专项资金预算500000.00元；用于老武装部办公用房维修改造专项资金预算550000.00元；用于老武装部办公区水电费专项资金预算150000.00元。自治县成立40周年庆祝活动补助经费50000.00元；单位自有资金需要支付金额450000.00元（2025年度科技特派员工作经费、五星路铺面租金、公益性岗位公岗社会保险补贴及金沙联盟活动等费用），其他收入450000.00元。

2. 科目208（社会保障和就业支出）344161.53元。

2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）330416.13元，主要用于在职人员养老保险缴费；2089999（其他社会保障和就业支出）13748.4元，主要用于单位事业人员失业保险缴费。

3. 科目210（卫生健康支出）290465.76元。

2101102（事业单位医疗）170335.5元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2101103（公务员医疗补助）105300.10元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199（其他社会保障缴费）14830.16元，主要用于单位行政事业人员工伤保险缴费及重特病医疗保险缴费。

科目 221（住房保障支出）247809.84元。

2210201（住房公积金）247809.84元，主要用于行政事业人员住房公积金保险缴费。

五. 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2026年无对下专项转移支付项目清单事项支出预算。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2026年无中央配套事项支出预算，无功能科目分组。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2026年无与省级配套事项支出预算，无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年无按既定政策标准测算的补助事项，无功能科目分组。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2026年无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1858000.00元，较上年增加42000.00元，增长2.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年公务接待费预算为400000.00元，公务接待费指标下达400000.00元列入“三公”经费预算，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待540人次。

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心公务接待费预算指标与上年相比减少600000.00元，减少原因：对公务接待标准进行严格控制，严格执行对口接待原则，全年接待量有所减少，其中600000.00元拟于年中调剂给部门使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为296000.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆，平台车辆运行经费96000.00元。

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。2025年增加7辆，实有车辆数增加的主要原因是根据昆明市汽车定编领导小组办公室《昆明市汽车定编领导小组办公室关于云A897JC等公务用车调剂使用有关事项的批复》（昆汽编办复〔2024〕29号），同意将7辆事业单位车改取消车辆，调剂到禄劝县综合保障服务平台（机关事务管理中心）统筹使用。2025年公务用车保险专项资金1150000.00元列入“三公”经费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心开展县政府机关后勤保障工作；平台车辆运行工作；县级机关公务接待服务工作；县级机关办公区物业管理服务工作；禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程工作；购买公务用车保险工作；集采中心建设运转经费。预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2026年机关运行经费安排为0元，较上年增加0元，增长0%，2025年机关运行经费安排与上年相比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2026年委托业务费安排2380000.00元，与上年对比增加730000.00元，增加主要原因：禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程专项资金减少420000.00元；集采中心建设运转经费增加50000.00元；自治县成立40周年庆祝活动补助经费增加50000.00元；县级机关办公区安全隐患设施设备专项资金增加500000.00元；老武装部办公用房维修改造专项资金增加550000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心资产总额9855533.99元，其中，流动资产157395.43元，固定资产原值12784401.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（基础软件）原值19110.00元，其他资产0元。上年相比原值增加591624.82元，其中：房屋和构筑物原值增加3236139.00元，购置家具、用具、装具及动植物原值438159.82元，购置专用设备140905元，无形资产原值增加19110.00元。无形资产原值减少3236139.00元，其他构筑物原值减少6550.00元。增加原因：资产类别更正（武装部周转房误录入无形资产），军事设施用地（土地使用权）变更为应急救援业务用房，建筑面积1239.9㎡，资产原值3236139.00元，门禁系统（其他构筑物）原值37900.00元变更为其他办公设备。流动资产比上年增加79208.10元，增加原因：收2024年8月1日至2026年12月31日五星路443、447、441、449、455号铺面租金124244元、上级领导赴禄调研伙食费5069.00元、其他代管资金8082.43元及2024年省级区域创新能力提升专项资金20000.00元。减少原因：资产类别更正（武装部周转房误录入无形资产），军事设施用地（土地使用权）变更为应急救援业务用房，建筑面积1239.9㎡，资产原值3236139.00元更正为房屋构筑物。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2026预算公开表