禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产。

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

3、 按计划组织本级财政收入，完成上级下达的财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设。

5、 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、社会保障服务中心、财政所。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、 乌蒙乡鲑鳟鱼繁育中心项目投产运营。乌蒙乡鲑鳟鱼繁育中心项目首批经昆明海关快速验放的103万粒进口虹鳟鱼卵被运送至禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡，进入隔离检疫养殖阶段，将助力禄劝彝族苗族自治县打造年产值超3000万元的虹鳟鱼全产业链，为推动乡村全面振兴注入新动能。该项目带动群众土地流转35亩、就近务工20人，每年为村集体增加24.6万元的收入，同时通过发展特色养殖助力冷水鱼产业提质增效，增加群众收入。

2、 泼水欢歌燃情村寨，共促“五旅”融合发展。成功举办乌蒙乡第二届泼水节，通过设置农特产展销、泼水狂欢、文艺展演、乡村大舞台等一系列活动体验项目，吸引游客3000余人，带动群众增收30余万元。为推动乌蒙“五旅”融合发展增添了新亮点。

3、 乌蒙乡“三农”服务中心开业运营，“打通农业服务‘最后一公里’”。2025年4月乌蒙乡“三农”服务中心正式成立，围绕“服务农民、服务农村、服务农业”核心，以供销体系为基础，构建“农资产品供应、农特产品购销、农业技术指导、物流配送”四大服务板块，形成“产供销一体化”服务体系，成效显著。目前实现月营业收入8万元，带动10户农户就业，并初步形成稳定的农资供应和农产品销售渠道，为当地农业增效、农民增收提供了有力支撑。

4、 以教育“软实力”构筑乡村振兴“硬支撑”。今年以来乌蒙乡持续扎实做好办学条件改善、义务教育控辍保学、不断优化“灯塔基金”助学机制，持续举办励志奖学金教育资助活动等工作，切实提升教育服务乡村振兴的能力和水平，以教育“软实力”构筑乡村振兴“硬支撑”。2025年8月16日成功举办了第三届“点亮灯塔·筑梦未来”捐资助学活动。筹集助学金19万元，向64名优秀乌蒙学子发放助学金16.4万元。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21799688.31元，其中：一般公共预算17837945.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3665597.00元。21元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年16325821.92元对比增加5473866.39元，增长33.53%主要原因：1、新增单位自有资金上级补助收入3665597.21元；2、新增项目资金796673.40元；3、2026年人员增资与基本支出新增715449.79元；4、新增财政拨款结转296145.99元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18134091.10元，其中:本年收入17837945.11元，上年结转收入296145.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17837945.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年16325821.92元对比增加1808269.18元，增长11.08%主要原因：1、新增项目资金796673.40元；2、2026年人员增资与基本支出新增715449.79元；3、新增财政拨款结转296145.99元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21799688.31元。财政拨款安排支出18134091.10元，其中：基本支出11764724.31元，与上年对比增加715449.79元，增长6.48%，主要原因：1、行政事业人员薪资津贴较上年新增582037.00元；2、社会保障缴费较上年新增241744.79元；3、工作经费基本支出减少40892.00元：4、其他村（社区）、小组干部待遇补助减少67440.00元。项目支出6073220.80元，与上年对比新增796673.40元，主要原因为2026年上级下达项目资金新增796673.40元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别为2010101行政运行173391.00元，主要用于人大部门的基本支出；2010108代表工作经费111000元，主要用于乌蒙乡县乡两级人大代表换届选举工作经费；2010301行政运行3237487.00元，主要用于政府机关的基本支出；2013101行政运行615165.00元，主要用于共产党机关的基本支出；2070109群众文化435497.00元，主要用于文化部门的基本支出；2070199其他文化和旅游支出50000.00元，主要用于乌蒙乡2025年第一批基层公共文化服务运行专项资金；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1261788.56元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出；2080801死亡抚恤62088.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；2089999其他社会保障和就业支出25652.19元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出；2101101行政单位医疗300383.9元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗359105.39元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助442688.92元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出，2101199其他行政事业单位医疗支出55897.35元，主要用于在职及退休人员重特病医疗保险；2120199其他城乡社区管理事务支出665416.00元，主要用于村镇规划部门基本支出；2130104事业运行2577680.00元，主要用于农业部门基本支出；2130204事业机构680235.00元，主要用于林业部门基本支出；2130310水土保持388364.00元，主要用于水务部门基本支出；2130505生产发展200000.00元，主要用于昆明市公安局帮扶资金；2130701对村级公益事业建设的补助720000.00元，主要用于乌蒙乡2025年第二批农村公益事业建设财政奖补资金；2130705对村民委员会和村党支部的补助3355362.80元，主要用于村委会三委四职及青年人才的基本报酬及工作经费支出；2130706对村集体经济组织的补助1078800.00元，主要用于村小组长及党组长的生活补助及工作经费支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府与中央配套事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府与省级配套事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府按既定政策标准测算补助事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府经济社会事业发展事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元，较上年减少180000.00元，下降88.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年减少180000.00元，下降88.24%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少180000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少主要原因为本年度未安排公务用车购置预算经费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 乌蒙乡2025年第一批基层公共文化服务运行专项资金50000.00元,主要用于提高基层公共文化站日常运行、开展文化活动的质量及效果；2、乌蒙乡2025年第二批农村公益事业建设财政奖补资金720000.00元,主要用于完成2025年昆明市禄劝县乌蒙乡三家村村委会蒋家村老槽子农村公益事业财政奖补项目；3、乌蒙乡乌雪公路灾损抢通补助资金51170.00元,主要用于乌雪公路灾毁修复、保通及装载机日常运行维护；3、乌蒙乡党建及业务费专项资金300000.00元,主要用于开展各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障政府机关正常运转；4、村委会党建及运转经费450000.00元,主要用于各村委会开展党建各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障各村委会正常运转；5、昆明市公安局帮扶资金200000.00元,主要用于乌蒙乡魔芋、中药材种植示范基地建设及分拣初加工厂建设；6、乌蒙乡存（居）民小组运转经费126000.00元,主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；7、乌蒙乡村社区干部生活补助经费2902722.80元,主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；8、遗属补助经费62088.00元,主要用于完成遗属补助发放；兽医员生活补贴资金64800.00元,主要用于发放兽医员生活补贴资金；9、原村公所（办事处）干部资金2640.00元,主要用于发放原村公所（办事处）干部资金；10、村小组干部岗位补贴资金952800.00元,主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；11、乌蒙乡县乡两级人大代表换届选举工作经费111000.00元,主要用于乌蒙乡县乡两级人大代表换届选举工作经费；12、乌蒙乡2025年第二批省级防汛应急救灾资金和市级配套资金80000.00元,主要用于坚持市级防汛应急救灾资金“关口前移”要求，支持各地开展“1262”预警响应、提前转移避险等机制落实和应急抢险救援、受灾群众救灾救助等防汛减灾救灾工作；13、乌蒙乡单位自有资金支出经费3665597.21元,主要用于乌蒙乡单位自有资金支出经费；

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2026年机关运行经费安排446600.00元，与上年对比减少153500.00元，主要原因为：本年度预算人员变动，差旅费、办公费、工会经费、公务交通补贴共计减少153500.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2026年委托业务费安排750000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府资产总额21544325.46元，其中，流动资产4609381.95元，固定资产9639560.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2341843.64元，其中固定资产增加183677.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府部门预算公开表