禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进屏山街道经济社会高质量发展。具体如下：

1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2. 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5. 实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、综合保障服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 坚定不移强党建、锻队伍、转作风，凝心聚力干事创业奋进向前。始终坚持“抓工作首先抓党建、抓党建关键抓班子，抓落实首先抓干部、抓干部关键抓作风”的总抓法，强化基础保障为各项工作蓄势聚力。

2. 锲而不舍优服务、谋产业、抓项目，奋力实现高质量发展。始终把经济增长作为街道办工作的重中之重，系统谋划系列促经济务实举措，街道综合实力实现大幅提升。

3. 持之以恒守底线、兴乡村、促融合，稳步推进城乡发展均衡提质。围绕“两不愁三保障”及饮水安全，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、守住不发生规模性返贫底线核心任务，乡村振兴步稳蹄急。

4. 凝心聚力解民忧、惠民生、办实事，竭力增进群众福祉一路向暖。聚焦社会保障、教育、医疗、就业、养老、移民管理等重点民生事项，进一步兜住、兜准、兜牢民生底线，解决好人民群众急难愁盼问题，提升民众的生活质量。

5. 慎终如始防风险、保安全、守底线，有力保障社会大局稳定向好。坚持把推进市域社会治理作为不断增强治理能力的重大举措、建设更高水平“平安屏山”的重要抓手，着力打造有形有感的市域社会治理现代化“屏山模式”。狠抓安全生产，人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

6. 精耕细作筑阵地、促团结、育新风，坚决守牢意识形态安全防线。全面落实意识形态工作责任制，领导班子成员按照“一岗双责”要求，抓好分管领域意识形态工作，形成上下联动、齐抓共管的良好工作格局。

7. 多措并举护生态、治污染、优环境，持续筑牢绿色发展坚实屏障。始终以习近平生态文明思想为根本遵循，牢固树立“两山”理念，深入学习借鉴“千万工程”经验，聚焦源头防治、精准治理、长效发力，全面筑牢生态屏障，坚决守住环保底线。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入72728225.64元，其中：一般公共预算37491880.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益236345.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入35000000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加43241398.07元，主要原因是社区拆分导致社区数量增加，新增录用人员及人员工资的正常晋升，以及项目增加。因街道自有资金纳入预算管理，上级补助收入增加35000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37728225.64元，其中：本年收入37728225.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37491880.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款236345.00元。

与上年对比增加8241398.07元，主要原因是社区拆分导致社区数量增加，新增录用人员及人员工资的正常晋升，以及项目增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出72728225.64元。财政拨款安排支出37728225.64元，其中：基本支出 17256162.81 元，与上年对比增加2669092.68元，主要原因是新增录用人员及人员工资的正常晋升；项目支出20472062.83元，与上年对比增加5572305.39元，主要原因是社区拆分导致社区运转经费增加以及项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. “2010101行政运行”安排165631.00元，主要反映人大事务的支出。

2. “2010108代表工作”安排201000.00元，主要反映县乡两级人大代表换届选举工作经费。

3. “2010301行政运行”安排7177965.00元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. “2013101行政运行”安排491460.00元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. “2070109群众文化”安排407719.00元，主要反映群众文化支出。

6. “2070199其他文化和旅游支出”安排30000.00元，主要反映基层公共文化服务运行支出。

7. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排1756684.14元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”安排220000.00元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。

9. “2080801死亡抚恤”安排45084.00元，主要反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. “2089999其他社会保障和就业支出”安排40251.25元，主要反映其他社会保障和就业支出。

11. “2101101行政单位医疗”安排389835.03元，主要反映行政单位医疗支出、财政对基本医疗保险的补助支出。

12. “2101102事业单位医疗”安排541634.42元，主要反映事业单位医疗支出、财政对基本医疗保险的补助支出。

13. “2101103公务员医疗补助”安排781405.30元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助费用。

14. “2101199其他行政事业单位医疗支出”安排81343.55元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。

15. “2120199其他城乡社区管理事务支出”安排1421203.00元，主要反映其城乡社区管理事务支出。

16. “2120399其他城乡社区公共设施支出”安排2753127.03元，主要反映洗马塘化工园区污水处理厂项目支出。

17. “2130104事业运行”安排4523996.00元，主要反映农业机构事务支出。

18. “2130204事业机构”安排507095.00元，主要反映林业机构事务支出。

19. “2130310水土保持”安排423119.00元，主要反映水利机构事务支出。

20. “2130701对村级公益事业建设的补助”安排688953.60元，主要反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

21. “2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排13281861.20元，主要用于村民委员会和村党支部的支出。

22. “2130706对村集体经济组织的补助”安排175000.00元，主要用于村集体经济组织的补助支出。

23. “2210201住房公积金支出”安排1317513.12元，主要反映住房公积金缴费支出。

24. “2240703自然灾害救灾补助”安排70000.00元，主要反映防汛应急救灾资金和市级配套资金支出。

25. “2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出”安排236345.00元，主要反映用国有资本经营预算收入支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处因公出国（境）费与上年无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费36000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处公务用车购置及运行维护费与上年无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2026年重点项目预算绩效目标如下：

（一）村委会党建及运转专项经费450000.00元，年度绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）村社区其他人员生活补贴资金287232.00元，年度绩效目标是保障村社区其他人员（兽医员、农科员、土地规划员、计生宣传员、流动人口协管员）生活补贴资金。

（三）屏山街道党建及业务经费400000.00元，年度绩效目标是

（四）2025年国有企业退休人员社会化管理市级补助资金131100.00元，年度绩效目标是完成国有企业退休人员社会化管理补助支出，完成各项绩效目标任务。

（五）社区党建及运转专项经费800000.00元，年度绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（六）村（居）民小组运转经费175000.00元，年度绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持本部门正常履职。

（七）屏山街道秀屏社区物业管理专项资金1761000.00元，年度绩效目标是保障移民一至五社区2026年物业管理费。

（八）社区干部岗位补贴资金7487769.60元，年度绩效目标是做好社区干部岗位补贴经费保障，按规定落实各项待遇，支持部门正常履职。

（九）村小组干部岗位补贴资金1617600.00元，年度绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持本部门正常履职。

（十）村委会干部岗位补贴资金2924055.60元，年度绩效目标是完成对村（居）委会补助。

（十一）原大队干部生活补贴资金2436.00元，年度绩效目标是做好原大队干部生活补贴保障，按规定落实原大队干部各项待遇，支持部门正常履职。

（十二）2026年昆明市禄劝县屏山街道办事处六江社区居民委员会下村农村公益事业财政奖补项目（激励）资金500000.00元，年度绩效目标是推进农村公益事业建设财政奖补项目顺利完成。

（十三）遗属补助经费45084.00元，年度绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持本部门正常履职。

（十四）县乡两级人大代表换届选举工作经费201000.00元，年度绩效目标是完成县乡两级人大代表换届选举工作。

（十五）屏山街道秀屏社区居民生活用水补助资金542460.00元，年度绩效目标是保障享受补助人数9041人，顺利获得补助。

（十六）2025年第一批基层公共文化服务运行专项资金30000.00元，年度绩效目标是加快构建现代文化服务体系，保障人民群众基本文化权益。

（十七）2025年第二批省级防汛应急救灾资金和市级配套资金70000.00元，年度绩效目标是做好应急抢险救灾、排危除险等应急处置，确保防汛机制落实保障“1262”预警响应联动，保障安置转移人员基本生活安全，补充应急抢险救灾物资设备，开展次生灾害隐患排查和应急整治，基础设施应急修复，道路清障保通。

（十八）屏山街道办事处国有企业退休人员社会化管理中央补助专项资金105245.00元，年度绩效目标是认真开展国有企业退休人员社会化管理工作。

（十九）2025年昆明市禄劝县屏山街道绿槐村委会水井村、蒋家村农村公益事业财政奖补项目（普惠）资金188953.60元，年度绩效目标是保障项目顺利完成，支付尾款。

（二十）禄劝洗马塘化工园区污水处理厂项目缺口资金2753127.03元，年度绩效目标是保障禄劝洗马塘化工园区污水处理厂项目如期开工，顺利推进。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2026年机关运行经费安排626100元，与上年对比增加136200元，增加的主要原因是新增公务员11名，导致公务交通补贴、工会经费、一般公用经费增加，以保证机构正常运转。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2026年委托业务费安排36916345元，与上年对比增加35225623元，主要原因是新增3个社区导致社区党建及运转专项经费增加240000.00元，因街道自有资金纳入预算管理，增加单位资金项目资金预算35000000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处资产总额15980254.12元，其中，流动资产14780576.37元，固定资产1140457.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产59219.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2930332.06元，其中固定资产减少115343.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2026年部门预算公开表