禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年预算公开
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府工作报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。
2. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
3. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
4. 承担以县政府、县政府办公室名义发布的规范性文件合法性审查工作。
5. 研究县政府各部门和各乡（镇、街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。
6. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。
7. 督促检查县政府各部门和乡（镇、街道）人民政府（办事处）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。
8. 统筹人大建议、政协提案的办理工作；承办由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。
9. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇、街道）向县政府工作报告中的重要情况。
10. 围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为县政府决策与部署做好服务和督办工作，发挥参谋和助手作用。
11. 负责处理全县涉外事务的决策部署、统筹协调、整体推进和督促落实。
12. 负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。
13负责做好县长热线和县政府信息与政务公开工作。
14. 负责管理、指导县级机关事务管理相关工作。
15. 负责全县流动人口和出租房屋服务管理领导小组办公室日常工作。
16. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室共设置9个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、信息科、办文科、政府督查办公室、总值班室、行政科、县长热线办公室。
所属单位1个，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心，其财务独立，单独做年度预决算。
（三）重点工作概述
一是高标定位，精益求精，参谋辅政彰显新成效。
1. 坚持服务大局，充分发挥参谋助手作用。主动适应新形势新任务新要求，紧紧围绕中心工作，真抓实干、主动作为。始终把文字材料工作作为办公室的核心工作来抓，紧扣县政府中心工作和领导思路，精心起草政府工作报告、县政府全会讲话、经济工作会讲话、重点工作专题会讲话、汇报材料、致辞等各类综合性文稿，有效发挥以文辅政作用。严格执行公文处理制度，规范公文收发、登记、传阅、归档等流程，完善发文电子登记记录，严格落实公文闭环管理流程，确保公文运转安全、及时、准确。加强对公文的审核把关，注重公文格式规范、内容质量和政策依据。
2. 紧扣中心工作，高质量报送信息。坚持以数量为基础、以质量为根本、以时效为关键，紧扣全县经济社会工作重点，加强对信息的分析提炼，突出特点、展示亮点，及时、准确地反映全县经济社会发展中的新情况、新问题、新经验，努力提高信息的质量和价值。
3. 突出综合协调，高效率统筹保障。主动做好对上级的汇报联络，加强与县委办、人大办、政协办等相关部门的沟通对接，认真做好县政府各类会议和重大活动的组织筹备工作，会前制定详细的工作方案，明确任务分工，精心布置会场；会中密切关注会议进程，做好服务保障；会后及时整理会议纪要，跟踪落实会议议定事项。
二是精心部署，周密安排，服务保障实现新提升。
1. 应急值守协同高效。严格落实三级值班带班制度，确保值班体系反应灵敏、协调有序、运转高效，主动联动110、120、119等各行业主管部门，及时、准确、全面地向县委、县政府带班领导和上级总值班室报送值班信息。
2. 档案保密规范严格。加强档案和保密工作，完善信息公开保密审核，抓好日常检查，完善数字档案数据备份和异地备份制度，提升档案信息化水平，坚持文件按月定期归档，使档案管理更加规范。
三是强化公开，严格督察，依法行政水平得到新提高。
1. 规范性文件管理更加严格。按照“谁制定谁清理、谁实施谁清理、谁清理谁负责”的原则，对各级各部门负责制定、起草或者实施的行政规范性文件进行归口管理。
2. 政府信息公开透明。坚持“公开为常态，不公开为例外”，加强政务新媒体监督管理，主动公开信息，积极推动依申请公开。
3. 督查督办有效跟进。严格执行《禄劝彝族苗族自治县人民政府督查工作实施细则（试行）的通知》，针对政府工作报告及政府常务会议明确重点任务、重点项目推进、固定资产投资、税收收入等重点工作，开展实地督查督办、电话督办，牵头做好政府系统基层减负、市对县综合目标考核、县级综合目标考核等工作，有力推动各项重点工作落实。
4. 热线办理规范有序。把热线工作作为“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”的有力保障，积极做好群众解释工作和思想教育引导，架起联系群众“连心桥”。
5. 议案办理提质增效。及时召开人大代表议案建议和政协提案交办会，并联合县人大办、县政协办对各责任单位办理情况进行督促检查，确保办理工作有序开展。
6. 流管工作落实到位。认真开展房屋及租赁信息采集、跟踪、核实及更新等工作，深化“三查三告知一宣传”，做好未成年流动人口摸排采集工作，推动民族团结与入境管理工作相结合。
四是强化学习，建强队伍，干事创业的氛围更浓
1. 常态化组织学习，提升干部综合素质。加强学习型机关建设，领导班子轮流上台授课“领头学”，年轻干部“跟进学”，严格落实“第一议题”学习制度，采取专题学习、研讨交流等形式，及时传达学习各级各部门的指示精神，针对文秘人员开展公文处理规范、应急值班值守、保密业务知识、后勤保障等培训，全面提升办公室干部履职能力。
2. 强化队伍建设，凝聚干事创业活力。坚持业务工作与干部成长、优化结构相统一，不断提升思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练的针对性和有效性，积极配齐建强队伍。
3. 坚持党建引领，抓实党风廉政建设。严格执行民主集中制科学决策，加强跟踪问效，重大事情和问题均由集体研究讨论决定，切实加强沟通交流、增进班子团结。将建设勤廉办公室与党纪学习教育、“三办三服务”等有机结合起来，融入日常、抓在经常，党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”有效落实，专题廉政党课讲授、廉政谈话常态化开展，组织党员干部参加党组理论学习中心组集中学习、领导干部大讲堂、“三会一课”、主题党日，党组书记讲授专题党课，切实筑牢拒腐防变思想防线。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制35人，工勤人员编制15人，事业编制0人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12840215.10元，其中：一般公共预算收入12720215.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，单位自有资金收入120000.00元。
与上年对比增加1480480.76元，增加的主要原因在职在编人员较上年度增加1人、正常晋升以及公积金和社保费基数调整等原因，导致人员经费收入较上年度增加641820.76元，公用经费较上年度增加7200.00元。遗属人员情况较上年有所变化（退出1人、新增1人，标准不一致），导致遗属补助较上年度减少3540.00元。政府春节一线单位慰问经费预算收入较上年度增加80000.00元，督查办业务经费预算收入较上年度增加50000.00万元，且本年度新增预算收入政府网站PC端和手机移动端适老化和无障碍改造技术服务经费30000.00元、县委外办工作经费50000.00元、公务用车购置经费170000.00元、高质量发展贡献奖评比表彰项目经费335000.00元、单位自有资金120000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12720215.10元，其中:本年收入12720215.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12720215.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1360480.76元，增加的主要原因在职在编人员较上年度增加1人、正常晋升以及公积金和社保费基数调整等原因，导致人员经费收入较上年度增加641820.76元，公用经费较上年度增加7200.00元。遗属人员情况较上年有所变化（退出1人、新增1人，标准不一致），导致遗属补助较上年度减少3540元，政府春节一线单位慰问经费预算收入较上年度增加80000.00元，督查办业务经费预算收入较上年度增加50000.00万元，且本年度新增预算收入政府网站PC端和手机移动端适老化和无障碍改造技术服务经费30000.00元、县委外办工作经费50000.00元、公务用车购置经费170000.00元、高质量发展贡献奖评比表彰项目经费335000.00元。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12840215.10元。财政拨款安排支出12720215.10元，单位自有资金支出120000.00元，其中：基本支出10561471.10元，与上年对比减少441736.76元，增加的主要原因在职在编人员较上年度增加1人、正常晋升以及公积金和社保费基数调整等原因，导致人员经费收入较上年度增加641820.76元，公用经费较上年度增加7200.00元，本年度遗属补助33744.00元和政府办应急值班公岗补助经费170000.00元作为项目预算，且遗属人员情况较上年有所变化（退出1人、新增1人，标准不一致），导致遗属补助较上年度减少3540元；项目支出2158744.00元，与上年对比增加1038744.00元，增加的主要原因是本年度遗属补助33744.00元和政府办应急值班公岗补助经费170000.00元作为项目预算政府春节一线单位慰问经费预算收入较上年度增加80000.00元，督查办业务经费预算收入较上年度增加50000.00万元，且本年度新增预算收入政府网站PC端和手机移动端适老化和无障碍改造技术服务经费30000.00元、县委外办工作经费50000.00元、公务用车购置经费170000.00元、高质量发展贡献奖评比表彰项目经费335000.00元、单位自有资金120000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. “2010301一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行”金额9465717.00元，主要用于行政单位的人员经费和日常办公运行维护方面的相关基本支出；
2. “2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额1048265.13元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出；
3. “2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出”金额480000元，主要用于单位实际缴纳的职业年金缴费支出；
4. “2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤”金额33744.00元，主要用于单位遗属定期补助支出；
5. “2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出”金额14660.7元，主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出；
6. “2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”金额533008.27元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；
7. “2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助”金额420042.85元，主要用于公务员医疗补助经费支出；
8. “2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”金额58578.31元，主要用于职工工伤保险、重特病医疗统筹缴费支出；
9. “2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出”金额786198.84元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、 对下专项转移支付情况
部门列入对下专项转移支付项目金额为0.00元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无列入对下专项转移支付的项目。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额170000.00元，其中：政府采购货物预算170000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212000.00元，较上年增加170000.00元，增长404.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为212000.00元，较上年增加170,000.00元，增长404.76%。其中：公务用车购置费170,000.00元，较上年增加170,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费42,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。
增加的主要原因是经车编办批准，2026年禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室可采购公务用车1辆，纳入年度预算，预算金额170,000.00元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 政府办应急值班公岗补助经费，项目预算资金170,000.00元。项目年度绩效目标为严格落实三级值班带班制度，确保值班体系反应灵敏、协调有序、运转高效，主动联动110、120、119等各行业主管部门，及时、准确、全面地向县委、县政府带班领导和上级总值班室报送值班信息。
2. 省外来滇挂职干部保障工作经费，项目预算资金140,000.00元，项目年度绩效目标为圆满完成2025年省外来滇挂职干部保障工作。
3. 遗属生活补助经费，预算项目资金33,744.00元，年度绩效目标为完成2026年遗属生活补助工作。
4. 政府网站PC端和手机移动端适老化和无障碍改造技术服务经费，预算项目资金为30,000.00元，年度绩效目标为完成政府网站PC端和手机移动端适老化和无障碍改造。
5. 单位自有资金，预算项目资金为120,000.00元，年度绩效目标为圆满完成单位2026年度工作任务。
6. 高质量发展贡献奖评比表彰项目经费，预算项目资金为335,000.00元，年度绩效目标为圆满完成全县高质量发展贡献奖评选表彰工作。
7. 督查办业务经费，预算项目资金为100,000.00元，年度绩效目标为圆满完成县委、县政府2026年各项工作的督促检查和目标管理考核工作。
8. 公务用车购置经费，预算项目资金为170,000.00元，年度绩效目标为完成公务用车购置。
9. 政府办工作经费，预算项目资金为350,000.00元，年度绩效目标为保障政府办2026年正常的工作和运转。
10. 政府春节一线单位慰问经费，项目预算资金180,000.00元，项目年度绩效目标为圆满完成2026年各项慰问活动。
11. 县委外办工作经费，预算项目资金为50,000.00元，年度绩效目标为圆满完成2026年县委外办日常工作。
12. 政府办业务经费，项目预算资金600,000.00元，年度绩效目标为保障政府办正常的工作和运转。
以上项目预算绩效目标情况详见2026年部门项目支出绩效目标表下达预算05-2表。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。
3. 事业单位的经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年机关运行经费安排2,278,744.44元，与上年对比增加1038744.00元，增加的主要原因是本年度遗属补助33744.00元和政府办应急值班公岗补助经费170000.00元作为项目预算政府春节一线单位慰问经费预算收入较上年度增加80000.00元，督查办业务经费预算收入较上年度增加50000.00万元，且本年度新增预算收入政府网站PC端和手机移动端适老化和无障碍改造技术服务经费30000.00元、县委外办工作经费50000.00元、公务用车购置经费170000.00元、高质量发展贡献奖评比表彰项目经费335000.00元、单位自有资金120000.00元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年委托业务费安排180,000.00元，与上年对比增加了80,000.00元，主要原因就是本年度春节慰问支出增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室，资产总额22,642,399.79元，其中，流动资产82,640.15元，固定资产原值14,992,058.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值7,567,700.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,448,571.75元，其中固定资产原值减少1,314,114.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值210,000.00元；报废报损资产32项，账面原值1,198,634.00元，实现资产处置收入2000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2026年部门预算公开样表
