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禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）围绕当前重点工作，苦干实干，高质量地完成巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作。

（7）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的支持监督下，团街镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要指示批示精神，团结带领全体干部职工、各族人民群众围绕建设高质量新团街的发展目标，抓党建、强核心，抓项目、强经济，抓振兴、强固效，抓民生、强保障，抓廉政、重监督，抓乡风、重治理，抓综治、重维稳，抓抗疫、重管控，全力抓好各项工作，坚定不移推进乡村振兴战略，全镇经济社会保持高质量发展，社会大局和谐稳定，“幸福团街”迈出了崭新步伐。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、农业农村综合服务中心、综合行政执法队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中，行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

(1)党政综合办公室

(2)基层党建办公室

(3)经济发展办公室

(4)社会事务办公室（退役军人服务站）

(5)平安法治办公室

(6)党群服务中心（新时代文明实践所）

(7)农业农村综合服务中心

(8)综合行政执法队

纳入昆明市禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末共有遗属8人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，无超编车辆。

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）团街镇人民政府既没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）团街镇人民政府既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县团街镇人民政府2024年度收入合计29151501.37元。其中：财政拨款收入21187793.36元，占总收入的72.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7963708.01元，占总收入的27.32%。

与上年相比，收入合计减少2123561.49元，下降6.79%。其中：财政拨款收入增加289323.83元，增长1.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2412885.32元，下降23.25%。主要原因是本年度其他收入减少，本年度安排项目资金较上年度也有所减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县团街镇人民政府2024年度支出合计31968548.74元。其中：基本支出16913142.52元，占总支出的52.91％；项目支出15055406.22元，占总支出的47.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1452828.78元，下降4.35%。其中：基本支出增加1176188.57元，增长7.47%；项目支出减少2629017.35元，下降14.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年行政事业单位增资调整工资导致人员经费较上年度增加，本年度厉行节约，项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府正常运转的日常支出16913142.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16315872.32元，占基本支出的96.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费597270.20元，占基本支出的3.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15055406.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡镇党建及业务经费项目经费300000.00元，主要用于开展各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障政府机关正常运转。

村委会党建及运转经费项目经费400000.00元，主要用于各村委会开展党建各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障各村委会正常运转。

存量小鹧鸪土地流转项目专项资金项目经费836274.12元，主要用于支付建设小鹧鸪项目时土地流转补偿款。

禄劝县团街镇卓干村委会岩子头组农村公益事业财政奖补项目经费520000.00元，主要用于修建岩子头村进村道路路面硬化长1689米，厚20厘米。其中3米宽道路793米，2.5米宽道路551米，2米宽道路323米，1.5米宽道路22米。

禄劝彝族苗族自治县交通运输局拨付2024年日常养护资金项目经费140000.00元，主要用于开展农村公路养护，保障村居民道路安全和基本设施完善。

田坝心村县级宜居宜业和美示范村项目经费2000000.00元，主要用于促进乡村振兴和美乡村建设，带动农户增收，增加就业机会，加快推进农村现代化。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县团街镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出21490082.14元,占本年支出合计的67.22%。与上年相比增加466192.88元，增长2.22%,完成年初预算的130.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出4470739.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.80%,完成年初预算的101.29%。主要用于党委、政府、人大、统计、财政等部门的人员经费及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因公用经费与项目资金支出增加，存在指标预算金额追加。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出1076743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的113.17%。主要用于文化综合服务中心的人员经费及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度文化综合服务中心人员经调整。

8. 社会保障和就业（类）支出1909030.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%,完成年初预算的129.63%。主要用于社会保障服务中心的人员经费及日常公用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位人员失业保险缴费支出及退休人员职业年金纪实等；造成预决算差异的主要原因是2024年行政事业单位人员变动本年度增加人员，各类社保缴费金额增加，存在指标预算金额追加。

9. 卫生健康（类）支出995513.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%,完成年初预算的95.51%。主要用于行政事业单位基本医疗保险支出及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年度因人员变动，各类社保缴费金额相应变动。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出639255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%,完成年初预算的109.78%。主要用于村镇规划建设服务中心的人员经费及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因公用经费与项目资金支出增加，存在指标预算金额追加。

12. 农林水（类）支出11396513.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.03%,完成年初预算的159.04%。主要用于农业综合服务中心的人员经费、日常公用支出、村级人员经费支出及农村基础设施建设支出，造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动调整及项目资金支出增加。

13. 交通运输（类）支出95226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,主要用于乡镇公路日常养护；年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出896186元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的105.73%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度人员新增变动，各类社保缴费金额增加，存在指标预算金额追加。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出10875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,主要用于解决居民用水困难、购买供水设备、旱灾救助等，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少34192.00元，下降65.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少34192.00元，下降65.51%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少34192.00元，下降65.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少34192.00元，下降65.51%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度公务用车运行维护费使用超额，本年度公务用车运行维护费严格按照年初预算执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无其他开展内容。

2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展全乡经济工作、应急处置、森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县团街镇人民政府2024年机关运行经费支出593955.00元，比上年增加174756.49元，增长41.69%,主要原因是日常办公经费增加，新增办公设备购置等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市禄劝县团街镇人民政府资产总额12715219.23元，其中，流动资产4622942.76元，固定资产5148224.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7691.66元（净值），其他资产2936360.72元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5326419.34元，其中固定资产增加250779.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无其他重要事项的情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012803100301111

禄劝彝族苗族自治县2024年部门决算公开表20251027103158409