中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年度部门决算
监督索引号53012800113101000
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
政治协商、民主监督、参政议政。对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制民族和宗教事务委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末共有遗属2人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）强化思想政治引领，筑牢履职基础
1. 坚持党的全面领导。始终把党的领导贯穿政协工作各方面全过程，严格执行请示报告制度，全年召开党组会议9次、主席会议6次，专题向县委请示报告4次，确保政协工作始终与县委中心工作同频共振。
2. 深化理论武装建设。把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，举行党组理论学习中心组集中学习8次，组织研讨交流8次，深入学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想，持续深化对《中国共产党纪律处分条例》的学习贯彻，推进党纪学习教育常态化长效化。
3. 夯实组织建设基础。全面落实党建工作责任制，完成县委巡察反馈问题整改工作。严格执行“三会一课”制度，召开党员大会5次、支部委员会10次，开展专题党课4次、主题党日活动10次。加强党员教育管理，开展党员信教问题排查整治工作。
4. 加强宣传阵地建设。加大政协信息宣传力度，全年编发《政协专报》信息77期，被人民政协网采用1篇，《云南政协报》转载采用31篇，市政协转载采用61篇，有效展示了政协履职成果和委员风采。
（二）深化协商议政，服务发展大局
1. 多层次开展政治协商。召开十届三次全体会议，4次常委会会议，“做好非物质文化遗产的保护和利用”专题议政性常委会会议1次。召开全体委员情况通报会1次，传达学习中共二十届三中全会精神、听取县人民政府关于2024年上半年经济运行情况通报等工作。
2. 扎实开展视察调研。组织部分县政协常委、委员和相关职能部门对全县林下经济发展情况开展视察，指出了种植标准未统一、品牌效应不强等6个方面问题，提出了要彻底摸清可利用林地情况、要注重标准制定和品牌打造、要强化项目包装等6条建议。对我县美丽县城水环境综合整治工作推进情况开展专题协商，提出意见建议。
3. 推进界别协商创新。按照省、市政协的统一部署，将“双推”协商纳入县政协工作重点，组织政法界别委员开展全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材“双推”进景区界别协商活动。
4. 深化基层协商实践。召开全县院坝协商议事现场观摩暨工作推进会，全年开展院坝协商议事17场次，市政协委员参加9人次，县政协委员参加72人次，群众代表参加276人次，提出建议78条，被《云南政协报》采用5篇。
5. 提升提案工作质效。积极为提、办双方搭建沟通协商平台，立案153件提案，已全部办结，3件重点提案分别由县委、县政府主要领导和分管领导领办，3件重点提案已办复，办理结果均为A类。
（三）强化民主监督，促进工作落实
1. 参与司法监督工作。推荐1名政协委员作为省、市纪检监察阳光监督员；7名政协委员年内先后参加县人民法院开庭审理案件18件；6名政协委员参与县检察院案件公开审查听证会17次，有效发挥民主监督作用。
2. 开展专项民主监督。对全面推行使用国家统编教材开展专项民主监督，深入禄劝民族中学、红军小学、茂山中学实地调研，围绕全面推行使用国家统编教材部分内容难以快速适应、教师培训力度不够、教学资源短缺等存在问题进行交流发言并提出意见建议。
3. 推进委员联系界别群众工作规范化建设。以“四个一”为要求，引导委员“围绕中心、服务大局”开展好委员联系界别群众工作，21个界别委员积极联系所在单位、行业领域具有界别代表性、社会影响力的代表人士，建立了人员信息数据库。
4. 促进社情民意工作提质增效。发挥社情民意“直通车”作用，围绕乡村振兴、环境卫生、食品安全等内容，编发专报社情民意信息7篇，市政府主要领导批示4件，县委主要领导批示2件，县政府主要领导批示1件，及时跟进社情民意成果的转化落实。
（四）广泛凝聚共识，汇聚发展合力
1. 做好文史资料工作。召开文史资料工作座谈会，出版《禄劝文史资料》（第三十辑）和“时光印记·禄劝文史”丛书第三辑《普渡河》，编辑《禄劝政协（2024）》，有效发挥了存史资政、团结育人的作用。
2. 深化“书香政协”活动。成立昆明市政协书画院禄劝分院暨禄劝政协书画院，举办“艺心向党·翰墨同心”书法美术摄影作品展，组织“书香政协”大讲堂1次，“书香课堂”14次，开展委员读书分享活动8次，书画摄影创作活动1次，以高质量读书交流服务履职实践。
3. 加强对外交流联谊。积极与省、市政协及兄弟县（区）政协的联络与沟通，做好省政协领导到禄劝调研“院坝协商”、林下经济专题调研工作，接待湖北省罗田县、四川省兴文县、浙江省磐安县、大理永平县政协到禄劝考察交流。
（五）围绕中心，完成县委交办的工作
1. 落实县级领导包保联系乡镇、挂钩联系重点建设项目、招商引资等目标任务，常态化开展“河长制”“林长制”、信访维稳等重点工作督办。
2. 安排27万元支持联系指导巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，争取30万元解决翠华镇红石岩村普山三组1.4公里的道路硬化问题，协调150万元解决茂山镇斗乌村委会安中单村小组基础设施建设问题。
3. 派出驻村干部2人，主要领导认真履行包村职责，参与全县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作。全体干部职工认真落实“挂包帮”联系走访脱贫群众制度，做好风险户、低收入户动态监测及帮扶工作。
（六）加强队伍建设，提升履职水平
1. 加强专委会建设。发挥好专委会基础性作用，积极主动加强与党政对口部门和界别群众联系沟通，组织开展协商、视察、调研等履职活动，提升议政建言的质量。加强对乡镇（街道）委员工作室的经常性联系指导，形成上下联动、协同推进的整体合力。
2. 加强委员管理。加强委员参政议政、履行职责管理，对委员参加会议、学习、调研、视察等活动采取清单化考勤制度，提高委员履职实效。适时进行委员调整，接受委员请辞19人，增补委员14人。及时采集更新委员信息，健全委员履职档案。
3. 开展委员履职培训。组织开展政协委员及干部2024年履职能力提升培训工作，分三批次赴延安甘泉县委党校进行学习培训，重温红色历史、红色文化，深植爱国意识、坚定理想信念，进一步夯实团结奋斗的思想根基。
4. 推进工作创新实践。深入开展“双推”协商进机关、进社区、进学校、进企业、进景区“五进”活动，创新开展“六个一”“双推”系列活动。认真开展2024年委员界别活动，组织委员赴磨憨、腾冲、瑞丽、玉溪、红河等地，聚焦口岸经济、园区发展、民族团结等内容开展学习调研。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》及《项目支出绩效自评表》为空表。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年度收入合计11440555.56元。其中：财政拨款收入11440555.56元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加1088699.66元，增长10.52%。其中，财政拨款收入增加1088699.66元，增长10.52%。主要原因是2024年委员视察支出增加，同时政协会议及其他政协事务支出合计减少，总体收入增加1088699.66元。
二、 支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年度支出合计11440555.56元。其中：基本支出11440555.56元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加729630.16元，增长6.81%。其中，基本支出增加729630.16元，增加6.81%。主要原因是2024年委员视察支出增加，同时政协会议及其他政协事务支出合计减少，基本支出总体增加729630.16元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11440555.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8922769.21元，占基本支出的77.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2517786.35元，占基本支出的22.01％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
本单位无其他项目支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出11440555.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加729630.16元，增长6.81%,完成年初预算的99.68%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出8699318.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.04%,完成年初预算的101.50%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是工资调整和人员变动。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出1134714.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%,完成年初预算的91.85%。主要用于职工养老保险缴费833542.99元，职工职业年金缴费288326.18元，遗属补助8892元，失业保险缴费3052.92元，退休生活补助900元。造成预决算差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。
9. 卫生健康（类）支出864840.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,完成年初预算的88.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费425215.52元，公务员医疗补助缴费408982.2元，工伤保险缴费30642.65元。造成预决算差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
19. 住房保障（类）支出741683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的107.44%。主要用于职工住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是缴存基数调整。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为36956.00元，完成年初预算的205.31%；支出决算较上年减少930.79元，下降2.46%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为31498.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.23%，完成年初预算的174.99%。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为5458.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.77%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加，增长23.85%；公务接待费支出决算较上年减少6997.00元，下降56.18%；具体是国内接待费支出决算5458.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6997.00元，下降56.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为36956.00元，完成年初预算的205.31%，支出决算较上年减少930.79元，下降2.46%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为31498.00元，完成年初预算的174.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为5458.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费预算仅为每辆每年6000元，实际不够保障一年运行；公务接待费年初没有预算，但实际工作中确有发生。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6066.21元，增长23.85%；公务接待费支出决算减少6997.00元，下降56.18%，具体是国内接待费支出决算5458.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6997元，下降56.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度车辆使用较上年多，车辆运行维护费相应增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次50.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待上级政协调研、视察和工作对接以及外地政协考察调研产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2024年机关运行经费支出2517786.35元，比上年增加444736.35元，增长21.45%,主要原因是本年度安排委员视察经费支出增加，政协其他事务支出等经费减少，总体增长444736.35元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委员学习培训费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会资产总额555099.13元，其中，流动资产68214.77元，固定资产486883.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1354611.79元，其中固定资产减少125393.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额48360.00元，其中：政府采购货物支出48360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012800113101111
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会 20251017045935728
