监督索引号53012800336102500000

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县健康教育所2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县健康教育所2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县健康教育所

2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全县行政事业单位、医院、学校、社区、重点场所、厂矿企业、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传、督导、检查、考核工作。

（2）负责全县在岗乡村医生业务技术提高培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、信息科、宣教所。说明：我部门无所属单位。

所属单位0个，分别是：

无

（三）重点工作概述

1、 加强机构能力建设，协同推进各项工作。

2、 加强全县行政事业单位、医院、学校、社区、重点场所、厂矿企业、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传、督导、检查、考核工作。

3、 加强全县在岗乡村医生业务技术提高培训。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2448606.05元，其中：一般公共预算2448606.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加207839.09元，主要原因分析是2024年基本公共卫生服务项目结转资金比2023年结转资金多，导致2025年一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2448606.05元，其中:本年收入2448606.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2448606.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加207839.09元，主要原因分析是2024年基本公共卫生服务项目结转资金比2023年结转资金多，导致2025年财政拨款收入增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2448606.05元。财政拨款安排支出2448606.05元，其中：基本支出1583722.1元，与上年对比减少了88437.62元，主要原因分析是2024年退休2人，导致2025年人员经费预算收入减少；项目支出864883.95元，与上年对比增加286273.71元，主要原因分析是2024年基本公共卫生服务项目结转资金比2023年结转资金多，导致项目支出与上年对比相对增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：143834.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：220000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

其他社会保障和就业支出（2089999）：3270.37元，主要用于其他社会保障和就业支出。

其他公共卫生支出（2100499）：939768.00元，主要用于其他公共卫生支出。

基本公共卫生服务（2100408）：765683.95元，主要用于基本公共卫生服务支出。

事业单位医疗支出（2101102）：74027.35元，主要用于事业单位医疗支出。

公务员医疗补助（2101103）：102038.4元，主要用于公务员医疗补助支出。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）：12906.94元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

其他卫生健康支出（2109999）：79200.00元，主要用于其他卫生健康支出。

住房公积金（2210201）：107876.16元，主要用于住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县健康教育所无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年、2025年均无公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是2024年、2025年均无公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县健康教育所无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本部门2024年未安排机关运行经费，2025年也未安排机关运行经费，故无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县健康教育所资产总额447091.39元，其中，流动资产255388.22元，固定资产191702.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少72803.48元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800336102500111

（健康教育所）禄劝2025预算公开表 (1)20250401025659464