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禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬和彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门组织拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象的抚恤、优待等工作。指导实施对国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担县双拥工作领导小组日常工作。

（8）组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市、全县重点保护单位的烈士纪念设施报批事宜。

（9）指导全县退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、就业创业移交安置科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 切实抓好党建和党风廉政工作。一是坚持第一议题学习制度，按计划开展党组理论学习中心组集中学习。每次党组会议、党组理论学习中心组集中学习前，都坚持由党组书记组织学习习近平总书记重要讲话精神，结合退役军人服务保障工作，分析具体情况，落实工作措施。二是压实党建工作责任。成立了禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局党建工作领导小组，制定了《禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年党建工作要点》和《2024年退役军人事务局基层党建重点项目清单》，明确了2024年党建工作目标，压实党建工作责任。三是抓实党风廉政建设和反腐败工作。成立了党风廉政建设工作组，制定了《禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》《禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年度落实党风廉政建设责任制任务清单》以及《2024年退役军人事务局党风廉政“六个责任”清单》。强化典型案例学习，开展警示教育，切实提升全体干部职工拒腐防变能力。四是抓实党纪学习教育工作。按照党纪学习教育工作要求，结合单位实际，与县委党校共同举办领导班子党纪学习教育读书班，制定了读书班工作方案，围绕《中国共产党纪律处分条例》开展集中自学1次、专题辅导1次、领导班子集体研讨2次，局机关全体党员集中学习5次、集体研讨1次，撰写心得体会，进行个人总结交流。五是抓好意识形态和机关群团组织工作。为确保意识形态和机关群团组织工作取得实效，我局成立了专门的工作组，安排3人负责意识形态和机关群团组织工作，党组会专题研究2次。

2. 切实抓好职能职责工作落实。一是及时发放各类优待抚恤资金。通过“一卡通”平台共计发放退役军人和优抚对象定期生活抚恤补助金3274人，发放困难生活补助金96人，发放优抚对象住院医疗补助1075人。二是抓实抓细烈士褒扬纪念工作。春节、清明节、“七一”建党节、“9·30”烈士纪念日累计接待机关、学校、企业及社会各团体祭扫人员6200余人次；为8户24名烈士亲属开具异地祭扫介绍信；完成3座散葬烈士墓的就地修缮保护及1座散葬烈士墓迁入县烈士陵园集中安葬管护。三是圆满完成移交安置任务。严格按照公开、公正、公平原则，圆满完成2024年度符合政策的27名退役士兵安置工作，安置率100%。四是推动就业创业工作稳步提升。通过短信、微信等方式，拓宽就业创业信息渠道，及时向退役军人推送招聘信息160余条次；推送64名退役人员信息至启迪军创企业，通过一对一沟通交流7名退役士兵已实现就业。五是持续开展双拥创建活动。持续打造双拥文化街和双拥文化公园，在县城入城口（收费站）、县大坡、英子龙设置4块大型永久性双拥广告牌，助力昆明市争创全国第十二届双拥模范城。六是加强退役军人信访维稳力度。累计收到信访案件17件，答复16件（一件正在办理中），化解15件，答复率100%，化解率88.2%。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制8人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28819415.04元，其中：一般公共预算28819415.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加844915.04元，主要原因分析2025年列“210（类）-14（款）-01（项）”“优抚对象医疗补助”支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28819415.04元，其中:本年收入27133098.48元，上年结转收入1686316.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28819415.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加844915.04元，主要原因分析是2025年列“210（类）-14（款）-01（项）”“优抚对象医疗补助”支出较上年增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28819415.04元。财政拨款安排支出28819415.04元，其中：基本支出3482836.16元，与上年对比减少18158963.84元，主要原因分析是因系统取数，2024年部分“208（类）”“社会保障和就业”支出列入基本支出；项目支出25336578.88元，与上年对比增加19003878.88元，主要原因分析是因系统取数，2024年部分“208（类）”“社会保障和就业”支出列入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出3482836.16元，项目支出25336578.88元。

基本支出分别列“208（类）-05（款）-05（项）”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出345424.8元，主要用于县退役军人事务局工作人员基本养老保险费支出；列“208（类）-28（款）-01（项）”“行政运行”支出1581485元，主要用于县退役军人事务局行政人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用支出；列“208（类）-28（款）-50（项）”“事业运行”支出929084元，“主要用于县退役军人事务局事业人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用支出；列“208（类）-99（款）-99（项）”“其他社会保障和就业支出”支出7850.47元，主要用于失业保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-01（项）”“行政单位医疗”支出118361.18元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-02（项）”“事业单位医疗”支出73781.37元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；列“210（类）-11（款）-03（项）”“公务员医疗补助”支出125945.25元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；列“210（类）-11（款）-99（项）”“其他行政事业单位医疗支出”支出17611.81元，主要用于单位职工大病医疗补助缴费支出；列“221（类）-02（款）-01（项）”“住房公积金”支出283292.28元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

项目支出分别列“208（类）-08（款）-01（项）”“死亡抚恤”支出692644.28元，主要用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬纪念金支出；列“208（类）-08（款）-02（项）”“伤残抚恤”支出501670元，主要用于民生家庭、退役军人伤残抚恤支出；列“208（类）-08（款）-03（项）”“在乡复员、退伍军人生活补助”支出301722元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出；列“208（类）-08（款）-05（项）”“义务兵优待”支出1978641.4元，主要用于义务兵家庭优待金支出；列“208（类）-08（款）-06（项）”“农村籍退役士兵老年生活补助”支出995992元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出；列“208（类）-08（款）-08（项）”“ 烈士纪念设施管理维护”支出3139600元，主要用于九龙红军烈士洞前期规划经费支出；列“208（类）-08（款）-99（项）”“其他优抚支出”支出4339021元，主要用于向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；列“208（类）-09（款）-01（项）”“退役士兵安置”支出8362062.5元，主要用于伤残义务兵的一次性建房补助和符合条件的退役士兵、转业士官安置支出；列“208（类）-09（款）-02（项）”“军队移交政府的离退休人员安置”支出756921.26元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出；列“208（类）-09（款）-03（项）”“ 军队移交政府离退休干部管理机构”支出22737.66元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构管理经费支出；列“208（类）-09（款）-04（项）”“ 退役士兵管理教育”支出344139元，主要用于退役士兵管理教育培训经费支出；列“208（类）-09（款）-05（项）”“军队转业干部安置”支出458227.78元，主要用于军队转业干部的安置费支出；列“208（类）-09（款）-99（项）”“ 其他退役安置支出”支出1550000元，主要用于一至四级伤残军人护理费支出及军转干部医疗保障支出；列“208（类）-25（款）-01（项）”“其他城市生活救助”支出215040元，主要用于城市重点优抚对象生活困难补助支出；列“208（类）-28（款）-01（项）”“行政运行”支出250000元，主要用于县退役军人事务局行政人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用支出；列“208（类）-28（款）-04（项）”“拥军优属”支出82400元，主要用于拥军优属活动支出；列“208（类）-28（款）-99（项）”“其他退役军人事务管理支出”支出100000元，主要用于县九龙红军烈士洞保护提升项目支出及双拥模范县建设工作经费支出；列“210（类）-11（款）-99（项）”“其他行政事业单位医疗支出”支出200160元，主要用于其他医疗方面支出；列“210（类）-14（款）-01（项）”“优抚对象医疗补助”支出1045600元，主要用于对优抚对象医疗补助支出。

五、 省对下专项转移支付情况

无相关配套事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年县退役军人事务局有20808抚恤、20809退役安置两个项目预算。以维护退役军人合法权益为中心；坚持党的领导、坚持依法行政，服务体系建设有新的突破、“军人之家”建设有新的突破、帮扶援助工作建设有新突破；党的建设工作有提升、就业创业工作有提升、移交安置工作有提升、拥军优属拥政爱民工作有提升。2025年，县退役军人事务局将严格按照《禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理实施暂行办法》要求，结合绩效管理量化考核目标，以部门支出整体绩效评价为重点，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2025年机关运行经费安排3482836.16元，与上年对比减少18158963.84元，主要原因分析因2024年系统取数，部分“208（类）”“社会保障和就业”支出列入基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局资产总额12958743.71元，其中，流动资产1827104.83元，固定资产693883.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程9420045.56元，无形资产349161.88元，其他资产668547.6元。与上年相比，本年资产总额增加2759871.38元，其中固定资产增加190720元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800376400111

附件2-3.部门预算公开样表20250331072305621