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禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，以办人民满意的教育为宗旨，以育人为本、德育为先作为工作重点，遵循教育规律，依法办学，教书育人。坚持科学发展观，实施小学义务教育，促进基础教育发展。不断规范办学行为，强化学校内部管理，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，加强教师队伍建设，凝聚全体教职工力量，大力推进素质教育，全面提高学校教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：工会、办公室、德育安全处、总务处、教导处、校园安全保卫管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 学校管理

进一步完善学校内部各项管理制度，同时要加强制度的落实和督查力度。进一步明确行政人员工作职责，加强领导班子建设，强化服务意识，管理意识、创新意识。加强各部门、年级组、学科组岗位职责和目标管理。形成一套系统的、全面的、科学的、人文化的管理体系，确保学校的各项工作沿着科学化、规范化的方向发展。尤其要完善教师教学考核办法，岗位竞聘办法、绩效工资分配方案等关系到教师利益的热点问题。

2. 学校硬件建设

完善校园文化建设，对校园环境进行美化。建设校园文化长廊，对教室、办公室等进行重新布置。更新学校图书室图书等。各班建立图书柜，各办公室建立图书角。

3. 教师队伍建设

继续加强教师职业道德建设，提高教师队伍整体素质，树立良好教师形象。建立“以校为本”的教研机制，引导教师在学习中实践、在实践中反思、在反思中提高。每个教师要结合自己实际制定个人发展计划。认真完成第三轮继续教育，促进自身专业素养提高。加强各类学科带头人、骨干教师、教坛新秀的管理与考核工作，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范引领作用。每个学科带头人，骨干教师必须至少帮扶一名青年教师并使其专业成长。关心教职工成长，建立人才使用管理机制。为教师的成长创造条件，搭建支持平台，逐年提升优秀教师和骨干教师比例。

4. 教科研活动

加强教研组教学研究活动，认真开展组内教师备课、相互观课议课等活动。同时要加大“走出去，请进来”教学研究活动的力度。加强同强校的交流学习，探索建立校校联动的有效机制。每学期将派出教师到优秀学校学习培训。每学期举办一次专题教学开放日。定期开展优质课，教学基本功大赛等活动，让教师在活动中展示自我，磨炼自我，提升自我。

5. 德育工作

牢固树立“育人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首要位置，整合学校一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。积极开发德育课程，深入开展学生自我管理、自我发展的教育模式研究。完善学生管理规章制度，建立完整的德育工作考评制度。加强对班主任的培训，提高班级管理能力，完善班主任日常工作考核细则。积极探索少先队管理模式，继续开展好综合实践性主题教育活动，精心安排主题活动内容，引导更多的师生参与到活动中来，各项活动的开展要狠抓落实，力求实效。利用传统节日，开展多形式有意义的教育活动。扩大学生参与社会实践的机会，参与率达到100%。

进一步发挥家长学校的作用，整合学校、社会、家庭等各方面力量，做到学校、家庭、社会齐抓共管，形成德育工作网络。各班主任必须经常与学生家长保持联系，每学期至少召开一次家长会。充分利用黑板报、宣传橱窗、红领巾广播站、校园网络、国旗下讲话等宣传形式对学生进行思想教育。

6. 教学工作

进一步强化教学常规管理，切实规范教师教学行为，形成良好的教风。加强检查和督促力度。联系完小、办公室行政每周至少到完小一次，每日到办公室一次。教导处每月至少进行一次常规工作检查。扎实日常教学，提高常态教学质量，全面提升教育教学质量，力争在全市质量综合检测中名列农村学校首位。完善体卫艺等学科课程的教学管理，提高课堂教学质量和效益；进一步完善综合学科的质量监督评价体系。认真落实《国家学生体质健康标准》，积极开展大课间活动。加强特长生辅导和培养，确保我校学生在各级各类竞赛活动中取得优异成绩。

建立和健全学校安全工作责任制和责任追究制，定期对学校安全工作进行检查，发现问题，及时整改。全面提高安全工作管理水平和应急能力，尤其要把防溺水、防疾病、交通安全放在突出位置。要把安全教育纳入学校正常的教育教学内容之中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入806.30万元，其中：一般公共预算784.40万元，上年结转结余21.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2024年部门财务总收入808.10万元，其中：一般公共预算808.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

主要原因分析：2025年预算在职人员40人，2024年预算在职人员42人，在职教师减少2人，也就减少了2人的工资和社保等预算。其中小学教育科目预算607.60万元，比上一年减少0.96万元；住房公积金预算59.80万元，比上一年减少1.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费预算79.74万元，比上一年减少12.83万元；机关事业单位职业年金缴费预算44万元，比上一年增加26万元；死亡抚恤预算14.16万元，比上一年减少12.07万元，原因是2025年内退休教师增加3名，职业年金增加26名；其他行政事业单位医疗预算1.00万元，比上一年减少0.03万元。2025年部门预算收入比2024年减少1.80万元。（二）财政拨款收入情况。

2025年部门财政拨款收入 806.30万元，其中:本年收入784.40万元，上年结转收入21.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款784.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2025年财政部门拨款收入806.30万元，其中：本年收入784.40万元，上年结转收入21.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

主要原因分析：2025年预算在职人员40人，2024年预算在职人员42人，在职教师减少2人，也就减少了2人的工资和社保等预算。其中小学教育科目预算607.60万元，比上一年减少0.96万元；住房公积金预算59.80万元，比上一年减少1.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费预算79.74万元，比上一年减少12.83万元；机关事业单位职业年金缴费预算44万元，比上一年增加26万元；死亡抚恤预算14.16万元，比上一年减少12.07万元，原因是2025年内退休教师增加3名，职业年金增加26名；其他行政事业单位医疗预算1.00万元，比上一年减少0.03万元。2025年部门预算收入比2024年减少1.80万元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出806.30万元。财政拨款安排支出 806.30万元，其中：基本支出753.79万元，与上年对比减少45.48万元，主要原因是2025年预算在职人员40人，2024年预算在职人员42人，在职教师减少2人，也就减少了2人的工资和社保等预算；项目支出30.61万元，与上年对比增加21.78万元，主要原因是2025年项目支出是民办教师退养资金，2024年项目支出是结转的生活补助8.83万元；因此2025年预算项目支出比2024年增加21.78万元。

主要原因分析：2025年部门预算基本支出小学教育预算607.60万元，比上一年减少0.96万元，主要原因是2025年预算在职人员40人，2024年预算在职人员42人，在职教师减少2人，也就减少了2人的工资和社保等预算。住房公积金预算59.80万元，比上一年减少1.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费预算79.74万元，比上一年减少12.83万元；机关事业单位职业年金缴费预算44万元，比上一年增加26万元；死亡抚恤预算14.16万元，比上一年减少12.07万元，原因是2025年内退休教师增加3名，职业年金增加26名；其他行政事业单位医疗预算1.00万元，比上一年减少0.03万元。2025年部门预算收入比2024年减少1.80万元。

主要原因是2025年项目支出是民办教师退养资金，2024年项目支出是结转的生活补助8.83万元；因此2025年预算项目支出比2024年增加21.78万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202小学教育585.70万元；2210201住房公积金59.80万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.74万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出44.00万元；2080801死亡抚恤14.16万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.00万元。合计支出806.30万元。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025年无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

住房公积金。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工住房公积金待遇，支持本部门正常履职。

事业人员支出工资。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持本部门正常履职。

事业人员绩效工资。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

工会经费。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持本部门正常履职。

事业单位基本养老保险缴费。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工养老保险待遇，支持本部门正常履职。

事业职业年金缴费。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工职业年金待遇，支持本部门正常履职。

事业人员支出津贴。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工津贴补贴待遇，支持部门正常履职。

公用经费。项目绩效目标：确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

对个人和家庭的补助。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

生活补助。项目绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指禄劝彝族苗族自治县财政部门本年度拨付的资金。

上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校资产总额623.09万元，其中，流动资产47.01万元，固定资产486.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少63.02万元，其中固定资产减少46.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800236002400111

附件2-3.禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2025预算公开20250331043158931