禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年部门预算表
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 做好疫情防控工作，承担辖区内及周边乡镇的基本医疗及基本公共卫生服务。
2、 落实农村居民健康档案管理及服务，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。
3、 执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。
4、 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5、 开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6、 开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8、 对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。
9、 在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10、 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11、 政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服。
（二）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院共设置6个内设机构，包括：包括：内科、外科、公共卫生科、妇产科、后勤科、中医科、禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院无所属单位。
（三）重点工作概述
1、 使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2、 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3、 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。
4、 政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
5、 配合政府认真做好疫情防控工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3805904.28元，其中：一般公共预算3805904.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加508482.35元，主要原因分析：本年事业收入增加，卫生院从执行两个允许后，职工积极性增加，服务有所提升，就诊人数增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 3805904.28元，其中:本年收入3805904.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加508482.35元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 3805904.28元。财政拨款安排支出 3805904.28元，其中：基本支出 3805904.28元，与上年对比增加508482.35元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加，项目支出0元，与上年对比没有变动，主要原因是我单位无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险支出：（2080505）306998.73元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（2080506）110000元，主要用于实施事业单位退休职业年金缴费支出：（20809999）13431.19元，主要用于实施失业保险制度由单位缴纳的失业保险费支出：（2100302）2792817.74元，主要用于乡镇卫生院事业人员工资支出：（2100399）76600元，主要用于乡镇卫生院乡村医生工作经费支出：（2101102）158058.84元，主要用于乡镇卫生院医疗补助支出：（2101103）127591.98元，主要用于乡镇卫生院公务员医疗补助支出：（2210201）220405.8元，主要用于乡镇卫生院住房公积金支出：上年结转资金0元。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年无按既定政策标准测算的补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年无经济社会事业发展。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
乌蒙乡卫生院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
乌蒙乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
卫乌蒙乡卫生院部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
蒙乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年无公务用车购置及运行维护费。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
2、 药品“零差率”销售：指同一药品进购单价和销售单价一致、无进销差价。
3、 “三基三严”：“三基”指基本理论、基本知识、基本技能，"三严"指严格要求、严密组织、严谨态度。
4、 部门预算就是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防治腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院是非参公管理事业单位，没有机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，乌蒙乡卫生院资产总额6217406.74元，其中，流动资产2180057.57元，固定资产4037349.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53012800336102000111
禄劝2025预算公开表2025032809022425420250331030024571
