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禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 县对下转移支付预算表

十四、 县对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院始建于1940年8月10日，2006年8月医院整体搬迁至现址，至今83年，已成长为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的二级甲等综合医院。占地面积18亩，总建筑面积4.2万平方米，注册资金1971万元，编制床位533张，实际开放床位510张。提供综合医疗服务：二级医院主要负责为社区居民提供常见病、多发病和较疑难病症的诊疗服务，并具备抢救急危重症患者的能力。同时，它们也接受一级医疗卫生机构的转诊，确保患者能够及时获得适当的医疗照顾。承担教学科研任务：部分二级医院还承担一定的教学和科研任务。它们可能作为中等以上卫生院校的临床实习基地，为医学生提供实践机会。同时，这些医院也开展适宜性技术、医学教育和科研工作，以不断提高医学科技水平。指导基层医疗单位：二级医院与基层医疗单位建立业务联系，指导它们开展社区治疗、预防保健、康复和精神卫生等工作。这有助于提升基层医疗单位的医疗水平和服务质量。

1. 医疗卫生服务：提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复服务，开展日常院前急救和灾害事故的现场急救，接受一级医疗卫生机构的转诊，并与一级医院建立双向转诊机制。

2. 教学与培训：承担基层医疗单位中各类卫生技术人员的进修和培训工作，开展本院职工的在职教育，提升他们的专业素养和技能水平，作为临床实习基地，为医学生提供实践指导和教育。

3. 科研工作：开展医学研究，推动医学科技的进步和创新，参与或承担省、市级科研项目，为医疗卫生事业的发展做出贡献。

4. 慢性病管理与预防保健：提供慢性病管理服务，包括健康教育、病情监测和药物治疗等，开展健康教育活动，提高社区居民的健康意识和自我保健能力，参与社区内的预防保健和康复服务工作，促进社区居民的健康水平提升。

5. 质量管理体系建设：建立健全的医疗质量管理体系，包括医疗质量管理组织、制度和流程等，定期进行医疗质量评估和改进工作，确保医疗服务的质量和安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置53个内设机构，包括：院办、人力资源办、党办、行风办、投诉办公室、工会办公室、医务科、质控办、病案室、科教科、护理部、感控办、防保科、信息科、总务后勤科、保卫科、医学装备科、财务科、医保物价科、耗材科、门诊办公室、大健康办、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医疼痛科、麻醉科（手术室）、重症医学科、外三科（骨科、颌面、烧伤专业）、外二科（甲状腺、乳腺、肝、胆、胰、胃肠、痔瘘专业）、外一科（神经外科、胸外、泌尿外科）、妇产科（妇科、产科）、儿科（普儿病区、新生儿病区）、内二科（呼吸、内分泌、血液、肿瘤科）、内一科（心内、神内、消化、肾内科）、急诊外科、急诊内科、感染性疾病科、血液透析室、康复医学科、口腔科、皮肤科、急救中心、体检中心、精神科门诊、药剂科(住院部药房、门诊药房、西药房、中药房)、静脉配液中心、检验科(检验室、血库)、病理科、放射科、CT室、核磁共振室、B超室、心电图胃肠镜室、供应室。

所属单位1个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局

（三）重点工作概述

1. 借力城市医疗集团力量，加强学科建设，提升专科服务能力。加强原有4个省级重点专科（急诊科、骨科 、内分泌科、感染性疾病科）、4个省级重点专科“补短板”培育项目（妇产科、儿科、消化内科、神经内科）建设的同时，2023年新增2个市级重点专科（目前有市级重点专科4个：急诊科、儿科、眼科、神经外科）。2023年、2024年5个薄弱专科（感染科、精神科、老年病科、眼科、临床营养科）在总院的精心帮扶下成功通过评审验收。积极推进5个服务能力提升建设项目（神经内科、呼吸内科、泌尿外科、心内科、胃肠镜室），全面推进“临床服务五大中心”建设工作。

2. 专家工作站与专科联盟建设情况。2023年至今建立昆明市延安医院专家联盟3个，分别为骨科耿承奎主任专家团队专科联盟、生殖遗传科侯丽勤主任团队专科联盟、眼科赵丹丹主任专家团队专科联盟。2021年至今建立昆明市延安医院王忠平主任等专家工作站15个。专家工作站和专科联盟不仅为禄劝县患者提供了更高水平的医疗服务，还促进了县医院在学科建设、人才培养等方面的快速发展。

3. 积极开展新技术新项目。依托总院的优质医疗资源，各科室结合自身实际，开展了盆底康复、股骨头置换、椎间孔镜、靶向药物在肺腺癌中的应用等14项新技术新项目。不仅填补了我院新技术诊疗项目空白，提升了我院医疗质量和医疗服务能力，而且解决了老百姓“看病难、看病贵”的问题，对逐步实现“90%患者留在县域内治疗 ”的目标起到积极作用。

4. 优质医疗资源下沉，开展对口帮扶。按照云南省卫生健康委办公室《关于做好2024年新增与调整“省管县用”医疗队员和新一批医疗队员轮换工作》等文件要求，在原有昆明市延安医院与禄劝县人民政府战略合作的基础上，总院每年选派5名政治过硬、能力强、品行优的优秀队员对我院进行为期三年的对口帮扶工作。自2022年3月1日至今昆明市延安医院总院已经累计派出五批次共23名对口支援专家到我院口腔科、骨科、麻醉科、肾内科、老年病科、消化内科等科室开展驻点帮扶工作。通过总院长期以来对口帮扶支持，我院的专科诊疗能力较前有明显提升，门诊就诊人次、收治患者数、开展手术台次及手术种类明显增加。多发性疾病在规范化诊断及治疗上有了进一步的提高和突破。对常规手术的操作进一步规范，对既往由于技术限制开展不多的手术进一步推广，开展了一些既往未开展的手术方式。进一步改善了患者就医体验。

2022年至今，总院共计开展专家门诊坐诊335人次，2024年163人次；会诊62次，2024年22次；专科指导70次，2024年36次；带教查房41次，2024年7次；业务培训39次，2024年12次；复杂手术646例，2024年245例；危重患者抢救17次，2024年5次。

5. 医疗质量服务能力不断提升，业务运营指标持续向好。

近年来，医院紧跟国家公立医院深化改革步伐，依托总院的大力帮扶，按照医院功能定位，承担常见病、多发病、急危重症抢救、部分疑难病的诊疗工作，通过专科服务能力建设、优化临床管理流程等手段，各项医疗质量指标大幅度提升，医院在医疗质量、服务水平和管理效率等方面取得显著成效。同时通过提升管理水平、规范内部管理、规范医疗行为、提高服务水平等措施，调整收支结构，控制医疗费用不合理增长，切实减轻患者就医负担。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制292人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制292人。在职实有583人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助240人，财政专户资金、单位资金保障292人。

离退休人员144人，其中：离休0人，退休144人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40,341,144.42元，其中：一般公共预算收入35,661,727.7元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余4,679,416.72元，其中：财政拨款结转结余4,679,416.72元，使用非财政拨款结余0.00元。

与上年对比收入增长11.64%，主要原因分析上年结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40,341,144.42元，其中:本年收入35,661,727.7元，上年结转收入4,679,416.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,661,727.7元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长11.64%，主要原因是人员工资调整和上年结余增长。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出40,341,144.42元。财政拨款安排支出40,341,144.42元，其中：基本支出35,661,727.70元，与上年对比减少1.31%，主要原因是人员工资调整；项目支出4,679,416.72元，与上年对比增加，主要原因是有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3708085.40元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1854042.70元，死亡抚恤支出（2080801）26676.00元，其他社会保障和就业支出（2089999）161753.21元，综合医院（2100201）27485545.80元，重大公共卫生服务（2100409）308600.00元，事业单位医疗（2101102）1976072.50元，公务员医疗补助（2101103）1764497.69元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）274807.07元，住房公积金（2210201）2781064.05元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此预算支出，此表无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此预算支出，此表无数据。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此预算支出，此表无数据。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格落实接待费有关规定，控制接待批次，人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：没有购置公务用车及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位无此预算支出，此表无数据。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

预算会计是指对政府预算资金活动过程及其结果所实施的一种管理活动，是各级财政部门和行政事业单位用来核算、反映和监督政府预算执行情况的会计。它以货币为主要计量单位，对各级政府财政部门和行政事业单位的经济业务，进行连续、系统、完整的反映和监督。主要包括：财政总预算会计、行政单位会计和事业单位会计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县第一人民医院资产总额139598516.06元，其中，流动资产63609036.24元，固定资产203569192.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7480000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6047604.10元，其中固定资产增加15016545.26元，无形资产增加1947000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800336100600111

附件1-3.部门预算公开样表（样表，单位：元）20250331111434902