禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年预算公开
监督索引号53012800331600200000
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 做好全县就业和社会保障工作
2. 做好全县各种社会保险核定工作
3. 做好全县劳动者维权工作
4. 做好适龄劳动者技能培训工作
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、事业单位人事管理科、工资福利科、政策法规科、工伤管理科、社会保险基金监督科、劳动关系科、劳动保障监察科。
所属单位4个，分别是：
1. 县公共就业和人才服务中心
2. 县社会保险中心
3. 县城乡居民养老保险局
4. 县劳动人事争议仲裁院。
（三）重点工作概述
1. 稳就业，促增收，落实“就业优先”战略。认真实施人社工作助推乡村振兴三年行动计划，持续开展农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”，稳定农村劳动力就业规模，提升组织化输出力度，突出抓好重点群体就业，全县就业形势保持稳定。提供有效就业岗位1874个，完成任务数1200个的156%；城镇新增就业1236人，完成任务数1000人的123.6%；城镇失业人员再就业644人，完成目标任务140人的460%；就业困难人员再就业663人，完成目标任务135人的491%；期末实现农村劳动力转移就业17.102万人次（含脱贫劳动力4.1万人次），完成目标任务数17.1万人（含脱贫劳动力4.1万人）的100%（100%）。开发城镇公益性岗位305个，安置就业困难人员265人，累计发放岗位补贴428.417万元。办理就业登记3865人次，办理失业登记4546人次，办理就业创业证3855本。开展外出务工返乡人员帮扶，共有返乡人员1491人（脱贫人口490人），已通过就业技能培训、就近就地安排务工、发展种养殖业等方式，全部实现就业，务工收入较之前在县外就业相比略有增加。发放跨省务工交通补助283.6万元，惠及2836人，完成目标任务数1970人的143.96%，发放跨州市务工交通补贴71.95万元，惠及1439人。足额兑付公益性岗位补贴1107.12万元，惠及13839人次，做到“应兑尽兑”。
2. 抓培训、促就业，拓宽农民增收渠道。我们统筹培训资源，推动职业技能培训向精准化、高层次转变，引导培训资源向乡村振兴、企业生产、新职业新业态发展等就业紧缺领域聚集。完成农村劳动力转移培训2.16万人次，完成目标任务数2.1万人次的102.77%；完成农村劳动力引导性培训1.8万人次，完成目标任务数1.8万人次的100%。其中，农村劳动力补贴性职业技能培训3582人次（含脱贫劳动力3187人次），完成目标任务3000人次的119.4%；全县“十个一千”技能人才累计报名15322人、培训13124人、认定10633人，万名技能人才培养目标已完成。
3. 全覆盖、惠民生，各项社会保险工作稳步推进。扎实开展社保参保扩面工作，城乡居民养老保险参保28.18万人，完成市级下达目标任务的101.63%，实际缴费172671人，完成市级下达目标任务的94.18%，选择200元档次缴费144104万人，占实际缴费人数的83.94%，选择500元及以上档次缴费14067万人，占实际缴费人数的8.14%，按200元每人的代缴标准，为10100名残疾人代缴2024年城乡居民养老保险保费，按100元每人的代缴标准，为3297名低保特困人员代缴2024年城乡居民养老保险保费；禄劝县城镇职工基本养老保险参保3.19万人，完成目标任务的100.78%，企业职工基本养老保险参保1.58万人，完成目标任务的100.01%；工伤保险参保2.661万人，完成市级下达目标任务的100.03%；失业保险参保人数为1.5万人，完成市级下达目标任务的101.9%。
4. 专项贷款“贷”动就业，促进县域经济提质增效。创业担保贷款扶持创业404人，发放贷款10027万元，带动就业921人，完成目标任务中扶持创业345人的117%。其中，“贷免扶补”扶持创业196人，发放贷款4654万元，带动就业439人，完成目标任务扶持创业184人的106%；个人创业担保贷款扶持创业210人，发放贷款4973万元，带动就业482人，完成目标任务扶持创业161人的130%；小微企业贷款扶持创业1户，发放贷款400万元，带动就业6人。
5. 保发放、稳大局，按时发放各项社保待遇。按时为3400名企业退休人员和3680名机关事业单位退休人员发放基本养老金，社会化发放率100%；按时为60名享受伤残待遇人员和61名享受工亡待遇的人员发放工伤保险待遇；按时为6047人次符合失业保险待遇发放条件的人员发放失业保险待遇935.98万元，为341人发放技能提升补贴54.85万元，为17人发放一次性扩岗补贴2.55万元，为178户市场主体发放稳岗返还补贴138.81万元；按时足额为7.99万名领取城乡居民基本养老保险待遇人员发放养老金20669.68万元，如期完成增加城乡居民基础养老金月待遇调整工作。
6. 强监管、严执法，社会保障卡服务管理工作有序开展。严格按照“一张清单管制度、一个平台管发放、一个群众一张卡、全程监督一张网”的要求，做好社会保障卡服务管理工作，实现“一人一卡、应发尽发”目标，全县持卡44.67万人。为实现实体社保卡向电子社保卡的升级并用，让群众享受电子社保卡带来的便捷服务，县、乡、村、组四级联动，扎实开展电子社保卡申领工作，截至目前，累计申领电子社保卡24.87万人，新增申领电子社保卡4.02万人，完成目标任务的31.4%。
7. 强调解、严监管，保障群众合法权益。一是公正裁决、调解优先，劳动争议快速化解，立案受理劳动人事争议案件68件，涉案金额合计286.27万元。以仲裁裁决书方式结案16件，以仲裁调解书结案33件，其他各类调解结案19件，调解成功率为76.47%，结案率为100%，超额完成目标任务指数。二是劳动保障监察和拖欠农民工工资保障有力。办结劳动保障监察举报投诉案件288件，结案率达100%，超额完成目标任务；办结其他渠道投诉举报415件，结案率达到98.6%，超额完成目标任务，为全县1890余名农民工追发工资等待遇2871.2万元，无因欠薪引发的突发事件、越级上访事件及群体性事件及有影响的网络舆情事件发生。三是营商环境持续优化。我们从促进创业就业、和谐劳动关系、社会保障服务等方面持续发力，促进全县经济高质量快速发展。人社办件量11.06万余件，人社政务服务好评率100%，超额完成目标任务。
8. 引人才、增活力，人才人事“齐发展”。紧紧围绕禄劝发展和人才队伍建设，积极做好人才培养、招引、岗位聘用管理、职称评定等工作。一是人才引进，拟定印发了《禄劝彝族苗族自治县事业单位“英才聚禄”实施办法（试行）》，根据报名审核情况，将符合条件的134人纳入事业单位“英才聚禄”人才库。二是公开招聘和安置，公开招聘84人（含4名大学生乡村医生），安置67人，，其中公费师范生50人、公费医学定向生3名、退役士兵14人。三是人才培训，审核推荐28名机关事业单位工勤技能人员参加各级技术等级培训及评定，其中，取得技师等级15名、高级工等级11名、中级工等级2名，组织137名新聘用事业人员参加市人社局组织的岗前培训，均取得培训合格证，选派教体、卫健领域10名专业技术人员到上海市普陀区进行“沪滇协作”交流培训。四是职称申报评审，审核职称申报材料843人，其中，正高级20人、副高级523人、中级240人、考核确认初级职称60人。监督、指导我县一级教师评审委员会开展一级教师评审工作，共有159名中小学幼儿园教师申报评审一级教师，142名教师评审通过。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入166606057.33元，其中：一般公共预算166606057.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益×0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加14581484.21元，主要原因是基本支出增加2630269.2元（其中主要是退休人员工资调待增加4560000元、2023年获记功及嘉奖的事业单位工作人员及机关工勤人员专项资金预算减少1959000元导致），项目支出增加11951215.01元（其中主要是补缴以前年度失业保险专项资金预算增加7124600元、职业年金个人账户记息专项资金预算增加22000000元、就业资金预算增加2583460元、2023年获记功及嘉奖的事业单位工作人员及机关工勤人员专项资金预算减少1959000元、城乡居民社会养老保险专项资金预算减少17118500元、整合资金预算减少1052450元、创业担保贷款贴息资金预算减少2199094.99元综合导致）。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入166606057.33元，其中:本年收入163956047.33元，上年结转收入2650010元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163956047.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加14581484.21元，主要原因是基本支出增加2630269.2元（其中主要是退休人员工资调待增加4560000元、2023年获记功及嘉奖的事业单位工作人员及机关工勤人员专项资金预算减少1959000元导致），项目支出增加11951215.01元（其中主要是补缴以前年度失业保险专项资金预算增加7124600元、职业年金个人账户记息专项资金预算增加22000000元、就业资金预算增加2583460元、2023年获记功及嘉奖的事业单位工作人员及机关工勤人员专项资金预算减少1959000元、城乡居民社会养老保险专项资金预算减少17118500元、整合资金预算减少1052450元、创业担保贷款贴息资金预算减少2199094.99元综合导致）。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出166606057.33元。财政拨款安排支出166606057.33元，其中：基本支出109242447.33元，与上年对比增加2630269.2元，主要原因是退休人员工资调待增加4560000元、2023年获记功及嘉奖的事业单位工作人员及机关工勤人员专项资金减少1959000元导致；项目支出57363610元，与上年对比增加11951215.01元，主要原因是补缴以前年度失业保险专项资金预算增加7124600元、职业年金个人账户记息专项资金预算增加22000000元、就业资金预算增加2583460元、城乡居民社会养老保险专项资金预算减少17118500元、整合资金预算减少1052450元及创业担保贷款贴息资金预算减少2199094.99元综合导致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080101行政运行9355480元，其中8563880元主要用于行政事业单位在职人员工资福利支出；791600元主要用于维持单位正常运转所需的工会经费、办公费、其他交通费、公务用车购置等支出；
2080107社会保险业务管理事务80000元，主要用于代缴低保对象特困人员城乡居民养老保险费补助资金；
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1430000元，其中1000000元主要用于解决拖欠农民工工资保障支出，340000元主要用于2025年高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴和社会保险费发放；
2080501行政单位离退休经费31920000元，主要用于全县行政单位开支的离退休经费；
2080502事业单位离退休经费63840000元，主要用于全县事业单位的离退休开支；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1283436.81元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出370000元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
2080508对机关事业单位职业年金的补助44000000元，主要用于各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助；
2080701就业创业服务补助42000元，主要用于社区（村）基层治理专干待遇发放；
2080711就业见习补贴2531460元，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出；
2080799其他就业补助支出10000元，主要用于春节慰问就业困难人员，特别是零就业家庭人员、残疾人、去产能职工等特殊群体的活动保障工作；
2080801死亡抚恤金103116元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；
2089999其他社会保障和就业支出7150515.44元，其中25915.44元主要用于行政事业单位在职人员失业保险缴费支出；7124600元主要用于补缴以前年度失业保险欠费支出；
2100799其他计划生育事务支出2079000元，主要用于发放企业退休人员“独生子女费”；
2101101行政单位医疗504069.48元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；
2101102事业单位医疗193395.04元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；
2101103公务员医疗补助543128元，主要用于公务员医疗补助支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出76348.96元，其中16042.96元主要用于行政事业单位在职人员工伤保险缴费支出；60306元主要用于行政事业单位在职人员和退休人员重特病医疗保险及医疗统筹支出；
2130505生产发展66550元，其中10000元主要用于兑付万名重点技能人才继续培养补助；56550元主要用于发放乡村公岗补贴；
2210201住房公积金支出1027557.6元，主要用于职工住房公积金支出。
五、 对下专项转移支付情况
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）无对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额180000元，其中：政府采购货物预算180000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180000元，较上年减少6000元，下降3.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为180000元，较上年减少6000元，下降3.23%。其中：公务用车购置费180000元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少6000元，下降100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少6000元，下降3.23%，变动原因为上年公务用车运行维护费为本单位托管使用县机关事务管理局1辆公车产生，本年计划购置一辆公车，公务用车运行维护费按公车保有量预算，故本年未预算公务用车运行维护费。
八、 重点项目预算绩效目标情况
见附表05-2部门项目支出绩效目标表。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年机关运行经费安排791600元，与上年对比减少8080元，下降1.01%，主要原因是本年福利费及公务用车运行维护费未纳入预算及人员增减变动导致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）资产总额5494928.91元，其中，流动资产1088270.34元，固定资产961163.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程2676195.93元，无形资产769299.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3471970.19元，其中固定资产增加135478元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产10平方米，资产出租收入37500元。
监督索引号53012800331600200111
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年预算公开表20250328051456695
