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禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2025年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2025年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 省对下转移支付预算表

十五、 省对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院是政府举办的公立基层医疗机构，承担本辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，狠抓医疗质量与医疗安全，承担公共卫生和疫情防控，负责对村卫生室综合管理与指导，不以盈利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：全科医学科、妇产科、中医科、医技科、护士站、药房、财务科、办公室、公卫科。

（三）重点工作概述

严格执行医改政策，加强一体化管理。完善基层医药配送制度。我院配备的所有药品均实行零差率销售，对全镇村卫生室进行统一考核管理。完成辖区内本年度基本公共服务工作任务，狠抓医疗质量与医疗安全，提高服务质量和服务水平，加强医务人员素质培养，规范执业行为，发现问题及时通报并予以整改。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7657172.74元，其中：一般公共预算6085030.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加160063.29元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7657172.74元，其中:本年收入6085030.45元，上年结转收入1572142.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨入7657172.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加160063.29元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出增加;包含上年结转资金。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7657172.74元。财政拨款安排支出7657172.74元，其中，基本支出6085030.45元，与上年对比减少596885.13元，主要原因分析：人员较上年度减少5人，工资福利支出减少；项目支出1572142.29元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：622060.95元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：110000元；死亡抚恤（2080801）：10608元；其他社会保障和就业支出（2089999）：34990.93元；乡卫生院事业人员工资支出（2100302）：4109881元；其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：148920元；事业单位医疗支出（2101102）：318360.2元；公务员医疗补助（2101103）：238271.65元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）：25392元；住房公积金（2210201）466545.72元；上年结转资金1572142.29元。

五、 省对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2025年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 药品零差率销售：所谓“零差率”药品就是选择在乡镇卫生院中，对常见病、多发病使用的基本药品，实行按药品进价销售，不再加价产生利润。

2、 三基三严即：基本理论、基本知识、基本技能。“三严”即：严格要求、严密组织、严谨态度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县九龙镇卫生院资产总额7189399.56元，其中，流动资产2765742.69元，固定资产4423656.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加399983.35元，其中固定资产减少323272.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012800336101800111

九龙卫生院2025预算公开表20250329095925545