监督索引号53012803100100000

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。四是保护各种经济组织的合法权益。五是指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。六是承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党群政府机构、司法机构、下属企事业单位、驻镇单位等。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，按照省市相关部署要求，深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，充分发挥资源优势，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以产业转型升级带动经济增长促进社会发展，以招商引资招引企业主体推动项目落地，奋力开创新时代撒营盘社会主义现代化建设新局面。推动地区生产总值增长5%左右，固定资产投资增长5%左右，地方一般公共预算收入增长7%左右，城镇和农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位8个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。其中：死亡0人，调出7人，调入5人，新录用8人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26587658.78元，其中：一般公共预算26587658.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益1925.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了430312.24元，主要原因分析为：新录用人员及调入人员较多导致工资性支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入26587658.78元，其中：一般公共预算26587658.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益1925.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了430312.24元，主要原因分析为：新录用人员及调入人员较多导致工资性支出增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26587658.78元。财政拨款安排支出26587658.78元，其中：基本支出15474197.38元，与上年对比减少了7890896.16元，主要原因分析为：2025年村委会干部岗位补贴5782136.40元、村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴3020400.00元从基本支出移到了项目支出中；项目支出11111536.40元，与上年对比增加了8319283.40元，主要原因分析为：2025年村委会干部岗位补贴5782136.40元、村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴3020400.00元从基本支出移到了项目支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：20101,主要用于人大事务人员工资及日常经费支出168483.00元；20103，主要用于政府办公室人员工资及日常经费支出4459184.00元；20106，主要用于财政事务人员工资及日常经费0.00元；20131，主要用于党委办公室人员工资及日常经费支出338500.00元；20708，主要用于群众文化及广播人员工资及日常经费支出736456.00元；20805，主要用于行政事业单位社保费养老保险支出1897931.03元；20899，主要用于工伤保险等其他社会保障和就业支出33439.36元；20808，主要用于死亡抚恤支出109824.00元；21011，主要用于行政事业单位医疗支出1520873.71元；21201，主要用于城乡社区管理事务人员工资及日常经费支出407638.00元；21205，主要用于环卫站人员工资及日常经费支出228884.00元；21203，主要用于城乡社区公共基础设施事务人员工资及日常经费支出0.00元；21301，主要用于农业事业人员工资及日常经费支出3475555.00元；21302，主要用于林业事业人员工资及日常经费支出877239.00元；21303，主要用于水务站人员工资及日常经费支出743830.00元；21307，主要用于农村综合改革——对村民委员会和村党支部的人员工资及日常经费支出10061536.40元；21305，主要用于农村基础设施建设支出0.00元；22102，主要用于公积金支出1136360.28元；21401，主要用于农村公路养护支出350000.00元；22301，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出1925.00元；22406，主要用于自然灾害防治支出40000.00元。

五、 省对下专项转移支付情况

2025年禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府无列入对下专项转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，较上年增加12000.00元，增长11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加12000.00元，增长11.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加12000.00元，增长11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加12000.00元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

高安村县级宜居宜业和美示范村项目2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金计划完工率100%，服务对象满意度指标98%。2024年中央自然灾害旱灾救灾资金解决临时用水困难人员数量3500人，解决灾区大牲畜临时用水数量5000头，应急供水保障率100%，服务对象满意度指标98%。禄劝县“信息技术创新”项目专项经费，完成国产计算机设备采购目标5台，计划采购率100%，服务对象满意度指标95%。禄劝彝族苗族自治县交通运输局拨付2024年日常养护资金，完成撒营盘镇公路日常养护目标，计划完工率100%，服务对象满意度指标100%。撒营盘镇人民政府2024年下半年政府采购资金，在2024年12月份前完成24年下半年政府采购，计划采购率100%，服务对象满意度指标95%。禄劝县撒营盘镇2024年云龙水库水源区农村生活污水治理项目资金，重点治理集中式饮用水源地保护区、重点流域、黑臭水体集中区域、公路沿线、城乡接合部和乡镇政府所在地的周边村庄、中心村、旅游风景区、现代化边境小康村、传统村落等区域，计划完工率100%，服务对象满意度指标80%。禄劝彝族苗族自治县交通运输局拨付2024年第二批日常养护资金，计划完工率100%，服务对象满意度指标100%。撒营盘镇道路隐患点治理补助资金，完成撒营盘镇老新街——书本多公路隐患点治理，计划完工率100%，服务对象满意度指标100%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二是政府性基金收入：指各级政府及根据法律、国家行政法规和相关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三是政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2025年机关运行经费安排823500.00元，与上年对比增加25660.00元，主要原因分析为：2025年人员增减变动导致机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县撒营盘人民政府资产总额14447556.17元，其中，流动资产13528862.11元，固定资产36120235.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100013.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1591768.29元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012803100100111

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2025年部门预算表