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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年预算公开

目录

第一部分中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会

政策研究室2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据县委安排部署，围绕县委中心工作，对全县经济、社会、党建等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织协调有关部门，完成县委确定的重大课题及实践中出现的新情况、新问题的调查研究；对全县贯彻执行党的路线方针政策的情况进行调查了解，及时向县委反映并提出相关建议。

2. 根据县委安排，承担或组织有关部门起草、修改县委重要文件和其他文稿。

3. 建立和完善调研信息网络，收集、整理重要信息，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的决策参考。

4. 组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出具体的改革工作方案和措施，做好协调督促落实；研究处理重要改革事项及相关请示；收集汇总信息资料，就改革重要问题进行研究和咨询；负责深化改革的联络、协调等工作。

5. 负责县委、上级部门及委员会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：深化改革科、政策研究科、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 坚持党建引领，增强机关效能。以党的政治建设为统领，对标创建“模范机关”的总体目标，依据自身特点把工作聚焦在“人”上、落脚在“事”上。一是筑牢思想政治根基。把思想政治工作作为战略性工程来抓，筑牢思想政治根基、抓实抓好队伍管理。严格落实“第一议题”和“五个必学”制度，每次政治学习例会前列出“第一议题”和“五个必学”议题表，常态化跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神，重点深学细研习近平总书记关于调查研究和全面深化改革的重要论述，带动党员干部深刻领悟其中蕴含的立场观点方法，提升调查研究和推进改革的能力水平。结合党纪学习教育，制定《中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室党纪学习教育学习计划》，举办县委政研室领导干部党纪学习教育读书班，采取“三会一课、主题党日”等方式每周分章节集中学习《中国共产党纪律处分条例》，坚持原原本本学、逐章逐条学、联系实际学，自觉将纪律要求内化于心、外化于行，教育引导全体干部职工学纪、知纪、明纪、守纪，共组织集中学习11次。二是夯实政治责任。主要负责同志认真履行党风廉政建设“第一责任人”职责，坚持抓早抓小、常抓不懈。召开党支部会议专题研究制定《2024年度落实党风廉政建设责任制任务清单》《落实清廉云南建设禄劝实践“十大行动”2024年重点任务清单》，细化工作目标、明确工作责任，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任科室直接抓的工作格局，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。研究制定《县委政研室2024年度党建工作重点任务清单》《县委政研室2024年基层党建工作重点任务立项分解表》，形成“1+3+8”（1即一名主要领导，3即三个科室，8即八名党员同志）的“明责、履责、考责、问责”责任链条，形成管理——执行——监督的党建工作贯通协调格局，营造风清气正的县委政研室党支部政治生态。今年以来共召开党员大会、支部委员会等会议20余次，组织党员干部观看警示教育片2次，由支部书记为全体党员讲授廉政专题党课2次，通报典型案例10余起。三是强化干部队伍建设。强化“打铁还需自身硬”意识，以实招求实效，努力建强政研改革先锋干部队伍。深入开展干部队伍“能力作风提升年”活动，召开工作会议对干部作风工作进行再安排、再部署、再推进，制定《县委政研室落实全县干部队伍“能力作风提升年”活动重点任务清单》，坚持把提升调查研究能力、提升改革攻坚能力、锤炼加压奋进、比学赶超的作风摆在首位，选树优秀调研经验案例、改革首创案例，围绕提升作风能力、完成工作目标任务等方面进一步强素质、转作风、提效能、促发展。今年以来，每季度报送干部队伍“能力作风提升年”成绩核算表。四是传承党的优良作风。引导全体党员弘扬党的优良作风、增强党员宗旨意识，凝心聚力、接续奋斗，下基层解民忧。开展党员志愿服务活动，每季度到移民二社区开展政策宣传、慰问走访，传递党组织的关怀和温暖。全体干部职工每半年走访监测户和贫困户，积极协调相关部门和社会力量，为群众提供更多的支持和帮助。

2. 抓牢“四个环节”，提升调研实效。根据推动高质量发展的工作总体要求和部署，围绕县委、县政府中心工作，积极组织“向下钻”的调研，广泛收集“金点子”，更好地服务县委、县政府科学决策。一是抓任务落实，夯实工作基础。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照“六个春城”建设需要，将调查研究与推进作风革命、效能革命结合起来，与开展“争当排头兵”高质量发展大竞赛和干部队伍“能力作风提升年”活动结合起来，每季度由我室对各责任单位落实高质量发展调研工作情况进行检查考核打分。二是把握方向，明确发展定位。根据昆明市调整优化各县（市）区发展定位工作专题会议精神，按照县委、县政府的部署安排，立足禄劝区位特点、资源禀赋、产业特色，提出我县3个发展定位：“五旅”融合示范区、绿色能源先行区、新型工业拓展区，作为未来5到10年的发展方向和发展目标。三是抓统筹，制定调研方案。牵头起草《禄劝彝族苗族自治县2024年调查研究工作方案》，组织开展2024年高质量发展调研工作，以县处级实职领导干部为重点，其他干部全面参与确定一批年度重点调研课题，认真制定计划、开展针对性调研，提出有效措施办法，实质推动问题解决，推出一批战略性调研、对策性调研、解剖式调研等方面的典型案例。今年以来，每季度向市委政研室报送县处级实职领导干部问题清单、责任清单、任务清单，并选树调研报告和典型案例30余篇。编印《禄劝政策研究》3期，《领导参阅》2期。四是抓成果，完成课题研究。市级课题《昆明市推进农村“三变”改革对策研究——以禄劝县为例》以实现“村强民富”为目标，深化农村资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革，推动农村基本经营制度改革实践创新，推进乡村全面振兴、实现农业农村现代化，于3月份高质量完成结题评审，并获得良好等次。

3. 把稳改革之舵，凝聚改革合力。2024年以来，县委改革办坚持从全县经济社会发展的全局来主动思考改革、谋划改革、推进改革，有力有效推动全面深化改革向纵深发展。一是对标对表强谋划。认真贯彻中央和省委、市委深改委会议精神，筹备召开县委深改委、县委改革办主任会议等4场次，谋划提出2024年首创性改革事项6项，研究制定县委深改委2024年工作要点、工作台账和《禄劝彝族苗族自治县能力作风提升年赶超方案》《中共禄劝县委贯彻落实〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的实施意见》《县委〈实施意见〉重要改革举措分工方案》等具有全局性和重要牵引作用的改革文件，梳理报送改革试点18项、建议市级层面推动的改革事项13项，推动各领域改革系统设计、整体谋划、协同推进。二是聚焦重点抓推进。坚持把全面深化改革作为推进高质量发展的关键一招，准确把握全面深化改革的目标和任务，紧紧围绕《工作要点》中明确的9大行动91项重点改革任务和《工作台账》中明确的8个方面131项重大改革事项，严格落实县委全面深化改革委员会督察评估工作计划，既抓改革方案的制定出台，又抓改革任务的贯彻落实，全力推动年度各项改革任务落到实处、取得实效。三是讲求结果重实效。切实将改革经验信息报送列入改革工作议事日程，积极收集整理禄劝各地区、各部门深化改革的有效举措、试点探索等方面的改革信息，共计总结上报好经验好做法16期。在扎实推动《工作要点》和《工作台账》明确改革试点的同时，积极争取国家级改革试点1个，总结验收销号改革试点4个，并切实抓好省委全面深化改革委员会第三批改革试点经验的复制推广工作，力争改革考核“结硕果”。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制0人,工勤2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2312763.36元，其中：一般公共预算2312763.36元，政府性基金0元，国有资本经营收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加107763.36元，与上年对比增加4.9%，主要原因分析是：

人员变动导致卫生健康支出有出入，2025年收入较2024年收入增加29983.7元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2312763.36元，其中:本年收入2312763.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2312763.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加107763.36元，与上年对比增加4.9%，主要原因分析是：

人员变动导致卫生健康支出有出入，2025年收入较2024年收入增加29983.7元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2312763.36元。财政拨款安排支出2312763.36元，其中，基本支出2312763.36元，与上年对比增加107763.36元，与上年对比增加4.9%，主要原因分析是：人员变动导致卫生健康支出有出入，2025年收入较2024年收入增加29983.7元；项目支出140000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

按支出分类，支出分别列“201（类）－31（款）-01（项）”党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1697906元。

“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出207517.77元。

“208（类）－08（款）-01（项）”死亡抚恤支出，主要用于遗属人员生活补助支出26676元。

“208（类）－99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位实施失业保险，由单位缴纳的失业保险费支出1761.57元。

“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出，主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出117018.75元。

“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费81293.98元。

“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗经费9470.97元。

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要用于行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金171118.32元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项相关支出。

（二）与省级配套事项

无与省级配套事项相关支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。2025年，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年正常开展本年课题研究，按年初预算金额：50000元进行合理支出；维持2025年县委改革办正常开展，根据年初预算金额：50000元进行合理支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门机关运行经费22000元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置费等日常开支，以保证机关正常运转。与上年相比增加2000元，与上年相比增加10%，主要原因分析：人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）200200元，较上年增长14.77%。负债总额125600元,较上年增长28.73%。净资产74600元,较上年减少2.95%。我单位行政单位国有资产200200元，占100.00%；事业单位国有资产0元，占0.00%。流动资产125600元，较上年增长17.19%，占资产总额62.73%；固定资产74600元，较上年增长10.91%, 占资产总额37.27%；在建工程0元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0元，占资产总额0.00%；无形资产0元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0元，占资产总额0.00%；政府储备物资0元，占资产总额0.00%；文物文化资产0元，占资产总额0.00%；保障性住房0元，占资产总额0.00%；其他资产0元，占资产总额0.00%。房屋和构筑物0元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0元，占固定资产的0.00%）；设备65900元，占88.32%（其中，车辆0元，占0.00%，单价1000000（含）以上（不含车辆）设备0元，占0.00%；文物和陈列品0元，占0.00%；图书和档案0元，占0.00%；家具和用具0元，占11.68%；特种动植物0元，占0.00%。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800257200111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室预算批复附表