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禄劝彝族苗族自治县农业农村局2025年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局2025年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。

2. 拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理。

3. 实施深化农村经济体制改革；指导农业和农村经济建设与发展；按照中央、省、市、县要求，稳定和完善农村基本经营制度和政策，指导乡村集体经济组织的管理和农村承包合同管理；调节、协调农村各种经济中的利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权的流转及执法监督管理工作。

4. 参与拟定全县农业产业化经营的有关政策的大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产业前、产中、产后一体化经营；组织实施菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；协同有关部门做好农业生产资料的年度计划和中长期需求规划；管理全县农业项目资金的监督和实施；掌握经济信息，承担农村信息统计，指导全县农业产业信息系统建设；预测、发布农业产品及农业生产资料供求等农村经济信息，推动全县农产品出口外销工作。

5. 严格组织实施农业各产业技术标准的监督工作；依法实施对农业产品（绿色食品）的质量监督，论证农业植物保护及植物检疫相关工作，发布病虫害情报及组织指导防治工作；依法做好对种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定等管理工作。

6. 贯彻执行国家和省、地区农业机械化方针、政策和法律法规、法令、条例；制定全县农机化发展规划并组织实施；负责农机服务体系、处理网络和供油网络建设；规范基层农机单位的服务、生产、经营和农机维修及产品质量的监督管理；指导实施农机化科研、技术开发、新技术推广和农业机械用油的需求预测、农用油料供应、农机节油工作的管理监督；负责农业机械安全技术检验和驾驶、操作人员考核、核发牌证、安全检查、安全教育及农机事故的调查处理，参与协调农用船、车和拖拉机的交通管理工作。

7. 指导局属事业单位的工作及改革，监督局属事业单位国有资产的管理，按照权限管理直属单位的人事、劳动工资，机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置十四个内设机构，包括：办公室、项目管理科、农田建设科、计划财务科、养殖业管理科、种植业管理科、帮扶协作科、政策法规和行政审批科、质量和安全监管科、监督检查科、产业发展科、乡村建设科、人事教育科、县委农办秘书科。 

所属单位十三个，分别是： 

1. 禄劝彝族苗族自治县动物卫生监督所

2. 禄劝彝族苗族自治县农机管理总站

3. 禄劝彝族苗族自治县农业技术推广站

4. 禄劝彝族苗族自治县农村经营管理站

5. 禄劝彝族苗族自治县渔业站

6. 禄劝彝族苗族自治县能源环境保护办公室

7. 禄劝彝族苗族自治县经济作物技术推广站

8. 禄劝彝族苗族自治县畜牧兽医总站

9. 禄劝彝族苗族自治县种子管理站

10. 禄劝彝族苗族自治县农产品质量安全监管中心

11. 禄劝彝族苗族自治县特色产业发展办公室

12. 禄劝彝族苗族自治县农业农村局烤烟生产办公室

13. 禄劝彝族苗族自治县农业农村局农业综合执法大队

（三）重点工作概述

1. 做好“攻坚”文章，有效衔接乡村振兴。一是盯紧重点人群，抓排查监测。严格按照“四个不摘”的要求，把防止返贫动态监测和帮扶工作作为巩固拓展脱贫攻坚成果的首要政治任务，坚决守住不发生规模性返贫底线。实行“一月一上报、一月一分析、一月一交办、一月一帮扶”的工作机制，全面推广“找政府”APP平台，对风险户及时干预、及时帮扶、动态清零。全县累计在册脱贫户和监测对象26760户92646人，其中，监测对象2886户8542人，100%落实各项帮扶措施；2024年新识别监测对象343户1087人，根据主要致贫原因，通过精准帮扶，消除风险221户665人。2024年群众通过“云南省政府救助平台”累计申请救助事项3380件，办结3372件，办结率99.76%。二是因户施策，抓精准帮扶。开展结对帮扶工作，与上海市普陀区签订东西部协作框架协议，争取帮扶资金4150万元，实施帮扶项目11个。争取南光集团帮扶资金454.99万元，实施项目9个。开展光伏扶贫工作，做好光伏扶贫电站运维，2024年共拨付88座村级光伏帮扶电站收益1150余万元，收益用于开发公益性岗位757（人次），分配收益600余万元，小型公益事业支出600余万元。

2. 做好“产品”文章，重要农产品保障有力。一是守好粮田，鼓足“米袋子”。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略。统筹推进耕地保护工作，完成国家自然资源督察成都局反馈农村乱占耕地建住宅问题整改销号5宗，完成省市乱占耕地建房系统下发问题图斑调查任务1032宗，指导乡镇（街道）拆除违占耕地建房2宗，立案调查10宗，完成调查5宗，终止调查退回乡镇（街道）办理5宗。推广优产高质品种，累计示范推广优质水稻、油菜、玉米、大豆、马铃薯等重要农作物7.79万亩。全县完成粮食播种面积75.81万亩，完成任务数的100.81%，实现粮食总产23.94万吨（最终以统计数据为准），完成市级任务的103.41%。实施高标准农田建设4.74万亩，圆满完成年度任务。二是种好菜园，拎稳“菜篮子”。2024年全县完成蔬菜播种面积14.44万亩，总产量28.53万吨，总产值达10.27亿元。其中，全县密本南瓜种植面积达2.27万亩，产量达6.36万吨，主要产区分布在翠华镇、崇德街道等普渡河沿岸乡镇（街道）。三是提质增量，保障“肉盘子”。聚焦传统主导产业转型升级，围绕“保重点、稳基础、强产业”目标，推动养殖业结构优化、效能提升。全年完成出栏生猪76.12万头，肉牛11.69万头，羊33.35万只，禽类278.16万羽，畜牧业总产值34.71亿元。四是丰富果园，装满“果盘子”。聚力发展高原特色水果，引进600株黄桃进行高海拔地区示范种植，成活率达98%；邀请专家开展蜂糖李花芽切片试验采集并针对发现问题提出解决措施；在汤郎乡种植人参果100余亩，产量达300吨，经济收入300余万元。2024年全县新增水果种植面积1750亩，全年在园水果面积4.19万亩，收获水果面积3.24万亩，产量3.36万吨，实现产值2.4亿元。

3. 做好“产业”文章，产业规模持续壮大。一是产业有序发展，特色产业动能强。烤烟产业提质增效，2024年市级下达全县烤烟种植、收购任务指导性计划种植面积8.56万亩，指令性计划收购量24.3万担。2024年全县种植烤烟8.56万亩，收购烟叶24.3万担，圆满完成2024年市级下达目标任务，实现烟叶产值4.39亿元，缴纳烟叶税9659万元，户均实现收入5.39万元。同时，新建生物质新能源烤房505座，烟叶生产基础设施不断完善。花卉产业持续发展，2024年全县建成鲜切花标准化示范基地8个，全年完成花卉种植9165亩，总产值1.87亿元（包括一、二、三产值）。万寿菊产业稳步推进，严格按《2024年万寿菊推广种植实施方案》要求，种植万寿菊2.24万亩，涉及种植户4594户，其中覆盖脱贫户（含监测户）1370户。二是坚持龙头培育，品牌效应更凸显。持续培训产业发展“铁军”，推进农业市场主体倍增，全县净增农业企业337户，农业企业保持在1976户；认定县级农业产业化龙头企业7户、市级7户、省级2户，全县农业产业化龙头企业达到52户。推荐3家专业合作社申报省级示范社创建，推荐2户家庭农场分别申报省级示范社提质培优、发展壮大创建。

4. 做好“宜居”文章，持续提亮乡村风貌。一是抓好农村人居环境整治。深入学习推广浙江“千万工程”经验。制定印发《禄劝彝族苗族自治县深入学习推广浙江“千万工程”经验三年行动任务清单（2023—2025年）》等配套文件，统筹部署全县农村人居环境整治工作。稳妥推进厕所革命，2024年省市下达禄劝县建设100户以上自然村公厕25座，卫生户厕4504座。全年建设100户以上自然村公厕38座、卫生户厕5220座，全县卫生户厕覆盖率70.4％；二是高质量推进示范创建。积极推进绿美乡村建设，按照市级绿美村庄全覆盖的要求，完成2616个自然村创建工作，创建率达100%。目前正推进转龙镇创建省级绿美乡镇，推进汤郎乡团碑村、皎平渡镇永善大村创建省级绿美村庄。全力推动乡村振兴示范村创建，经村、乡、县、市四级分别申报、评分、推荐、复核，县域内8个行政村被评定为2023年度学习推广浙江“千万工程”经验市级乡村振兴示范村。有序推进和美乡村建设，2024年投入1600万元，创建宜居宜业和美示范村6个，完成2024年度105户庭院经济示范创建试点工作目标任务。

5. 做好“项目”文章，激发经济发展新动力。一是聚焦重点抓项目。2024年市级下达禄劝县农业固定资产投资任务10.6666亿元，完成投资7.2075亿元，完成任务数的67.57%。全县农业固定资产投资在库项目49个。二是聚焦特色产业抓谋划。着力推动特色养殖业扩规提质，完成禄劝撒坝猪生产性能和繁殖性能测定，建立禄劝撒坝猪地理标志商标登记认证和可追溯平台，稳步推进撒坝猪品牌建设、产品包装、开发特色菜系等工作。三是聚焦农业抓招商。2024年签约招商引资项目4个，项目总投资1.2亿元，到位资金3055万元。县农业农村局主要领导随县委主要领导赴上海、重庆、深圳开展招商引资活动3次，带领相关工作人员到昆明、石林、宜良等县外开展招商引资活动10次，陪同企业实地考察26次，洽谈中药材、白芸豆、鲜食玉米、菜籽油、辣椒、撒坝猪、黑山羊等产业发展合作事宜。四是聚焦责任促衔接。严格落实“四个不摘”要求，以优化投入为重点，以强化监管为抓手，大力推进财政衔接资金使用管理提质增效，为助力乡村振兴按下“加速键”。2024年争取中央和省级财政衔接资金1.83亿元，实施项目47个，项目开工率达100%。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制305人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制272人。在职实有224人，其中：财政全额保障224人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员155人，其中：离休0人，退休155人。

车辆编制7辆，实有车辆9辆，超编2辆，超编车辆已停止使用。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入336946922.51元，其中：一般公共预算336944322.51元，政府性基金2600.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加219540843.81元，主要原因为增加2024年项目结转资金及存量资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入336946922.51元，其中：本年收入78114431.19元，上年结转收入258832491.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336944322.51元，政府性基金预算财政拨款2600.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加219540843.81元，主要原因为增加2024年项目结转资金及存量资金预算。

四、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出336946922.51元。财政拨款安排支出336946922.51元，其中：基本支出58339381.19元，与上年对比增加16225843.46，主要原因是因机构改革，原烟办、特产办人员并入农业农村局；项目支出278604941.32元，与上年对比增加203312436.34，主要原因是2025年项目预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4906594.71元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3100000元，2080801死亡抚恤207168元，2089999其他社会保障和就业支出172201.26元，2101101行政单位医疗468131.69元，2101102事业单位医疗2193682.01元，2101103公务员医疗补助10906778.45元，2101199其他行政事业单位医疗支出209452.43元，2110402农村环境保护26000000元，2120814农业生产发展支出2600元，2129999其他城乡社区支出300000元，2130101行政运行6024561元，2130104事业运行26393876元，2130109病虫害控制370000元，2130109农产品质量安全100000元，2130110执法监管130000元，2130119防灾救灾14737700元，2130120稳定农民收入补贴2146.77元，2130122农业生产发展194425900元，2130126农村社会事业14424000元，2130135农业生态资源保护500000元，2130148渔业发展56600元，2130153耕地建设与利用195200元，2130199其他农业农村支出277550元，2130504农村基础设施建设71377.78元，2130505生产发展1345230.97元，2130803农业保险保费补贴24249235.8元，2160299其他商业流通事务支出1420000元，2210201住房公积金3756935.64元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000元，较上年增加30000元，增长62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为48000元，较上年增加30000元，增长62.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费48000元，较上年增加30000元，增长62.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加30000元，增长62.5%，主要原因是特种车辆运行维护费增加。

八、 重点项目预算绩效目标情况

农产品质量安全监管经费为100%完成2025年禄劝县畜产品抽样检测；农机安全监理执法经费主要为开展变型拖拉机专项整治；开展微耕机安全培训和安全宣传；开展农机安全路检路查、田间作业执法、参与道路交通管理；农机安全执法设备、装备维修更新；开展平安农机创建工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2025年机关运行经费中公务费为508000元：按照2000元每人的标准，共254人，合计508000元。禄劝彝族苗族自治县农业农村局2024年机关运行经费中公务费为442000元：按照2000元每人的标准，共221人，合计442000元。2024年机关运行经费公务费安排相比2024年增加66000元，原因为人员增加了33人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县农业农村局资产总额68115292.52元，其中，流动资产19481913.11元，固定资产2754808.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程45878570.42元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加46335350.12元，其中在建工程增加45878570.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800462800111

禄劝2025预算公开表20250326024137072