禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2025年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2025年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2025年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
十七、 上级补助项目支出预算表
十八、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县
翠华镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。
2. 制定翠华镇经济和社会发展计划、规划,并组织实施。
3. 讨论翠华镇经济建设和社会发展中的问题,围绕财政增收、农民致富,搞好产业结构调整,带领群众脱贫致富。
4. 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育、统计、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
5. 组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。
6. 负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱等工作。
7. 受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。
8. 保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
9. 保护各种经济组织的合法权益。
10. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
11. 加强镇人民政府的自身建设,对政府工作人员进行管理。
12. 执行镇党委的决定和镇党员大会、镇人代会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令,同时在法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。
13. 办理镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构。包括：分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；内设2个中心：分别是党群服务中心、农业农村发展服务中心；内设1个队：综合行政执法队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，全镇上下将继续努力按照县委、县政府工作重心，圆满完成年度各项工作目标任务。有力促进地方经济和社会各项事业的发展。根据上级文件精神和本镇人民代表大会的决议。认真编制2025年度预决算草案并组织执行，做好部门预决算公开工作；管理公共支出；管理社会保障支出；管理民生支出等；负责财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织各种税收收入等，使得本镇经济稳步增长。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有69人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入22400479.59元，其中：一般公共预算22400479.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少4267479.59元，主要原因分析为退休人员较多。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入25458338.59元，其中:本年收入22400479.59元，上年结转收入3057859元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22400479.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1209238.59元，主要原因分析为退休人员较多。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出25458338.59元。财政拨款安排支出25458338.59元，其中：基本支出13108830.02元，与上年对比减少7554830.02元，主要原因分析为村级人员工资统计口径变更为项目支出、退休人员较多；项目支出12349508.57元，与上年对比增加6344808.57元,主要原因为村级人员工资统计口径变更为项目支出、翠华镇新增项目预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类， 2010101主要用于列支人大事务158646元，2010301主要用于列支政府办公厅(室)及相关机构事务3575197元，2010601主要用于列支财政事务468893元， 2013101主要用于列支党委办公厅（室）及相关机构事务457588元， 2070109主要用于列支文化体育群众文化760555元，2080505主要用于列支机关事业单位基本养老保险缴费1245442.41元，2080506主要用于列支机关事业单位职业年金缴费370000元，2080801主要用于列支死亡抚恤43368元，2089999主要用于列支其他社会保障和就业支出26478.09元，2100101主要用于列支卫生健康管理事务271458元，2101101主要用于列支行政单位医疗295811.44元，2101102主要用于列支事业单位医疗367061.9元，2101103主要用于列支公务员医疗补助538352.35元，2101199主要用于列支其他行政事业单位医疗支出78519.03元，2120199主要用于列支其他城乡社区管理事务563290元，2130104主要用于列支农业事业2235096元， 2130204主要用于列支林业事业494245元，2130310主要用于列支水利水土保持1072147.57元，2130705主要用于列支对村民委员会和村党支部的补助6286009元，2130706主要用于列支对村集体经济组织的补助2119000元， 2210201主要用于列支住房保障住房公积金973321.8元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出25458338.59元，项目支出12349508.57元）。
五、 对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单的项目情况
2025年禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府无列入对下专项转移支付项目清单的项目情况。
（二）与中央配套事项
2025年禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2025年禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
2025年禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中，政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。（由于财力原因，2025年禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府未安排本级预算资金进入政府采购预算）。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加12000元，增长67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化原因：主要是严格执行中央八项规定和我镇无因公出国（境）费用预算。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化原因：主要是严格执行中央八项规定和我镇无公务接待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加12000元，增长67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加12000元，增长69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。较上年增加2辆，变化原因：主要是车辆统计口径变更，有三辆车变更至翠华镇人民政府名下进行预算。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2025年重点项目包括： 1.2024年省级专项彩票公益金（第三批）项目资金；2.村社区干部生活补助经费；3.村委会党建及运转经费。
2025年，我镇将按照绩效管理工作要求，结合绩效管理量化考核目标，着力抓好主管部门绩效目标申报，以“用钱必问效，无效必问责”的理念，以部门支出整体绩效评价为重点，对我镇一般预算支出、政策到期退耕还林抚育资金、抗震改造补助资金、公路养护专项经费、其他基础设施建设项目资金开展绩效评价，严格按照《禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理实施暂行办法》，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
一般公共预算“三公”经费：是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2025年机关运行经费安排4660324元，主要用于办公费、培训费、福利费、工会经费及其他商品服务支出等，以保证机关正常运转。
与上年对比，机关运行经费增加413524元，主要原因是运行开支增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府资产总额为81243500元，其中，流动资产72322600元，固定资产3505900元，对外投资及有价证券0元，在建工程5415000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额降低23489100元，其中固定资产增加5800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
监督索引号53012803101300111
翠华镇2025预算公开表
