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禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算

附件1-2

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和技术改造以及产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调本乡与外地区之间的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

2025年禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是围绕解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全力做好在建项目的推进落实。二是动员凝聚群众和各方力量脱贫攻坚，举全乡之力，突出“房、路、水、业”四个重中之重，继续巩固脱贫成效；三是全面完成县人民政府下达的2025年经济工作目标任务；四是充分利用山地、生态、林业、水利资源，大力发展鲜销豌豆、核桃、中草药等特色农业，强化品牌培育和市场营销，提高我乡农产品的市场竞争力和占有率；五是加大文化事业投入，进一步完善公共文化服务体系建设，不断满足人民群众日益增长的文化需求。完善乡文化站、村文化室、农家书屋等配套设施，提升功能内涵；六是认真做好云龙水库水源区环境保护工作，积极开展水源区环境综合整治工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16718217.39元，其中：一般公共预算14527727.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同期对比增加1717317.39元，增长11.45%。主要原因是：2025年度有上年度结转结余2190490.22元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16718217.39元，其中:本年收入14527727.17元，上年结转收入2190490.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14527727.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

一般公共预算财政拨款与上年对比减少473172.83元，下降3.15%。主要原因是：2025年度人员较上年比较减少6人，人员经费和公用经费减少。

四、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出16718217.39元。财政拨款安排支出16718217.39元，其中：基本支出10844917.17元，与上年对比减少3239982.83元，下降23%。主要原因是本年度人员减少6人；项目支出5873300.22元，与上年对比增多4957300.22元，增长541%，主要原因是本年度新增云龙乡2023年中央自然灾害（干旱）救灾资金10000元；云龙乡联合村委会大乔地农村公益事业财政奖补项目资金650490.22元；云龙乡新山村农文旅商融合发展示范项目二期资金14000000元；禄劝彝族苗族自治县交通运输局拨付2024年日常养护（第二批）资金130000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010101”主要反映人大事务的支出，其中基本支出147220.00元，项目支出0.00万元；

“2010301”主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出，其中基本支出2701699.00元，项目支出300000元；

“2010650”主要反映财政事务支出的支出，其中基本支出100296.00元，项目支出0.00元；

“2013101”主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出，其中基本支出596229.00万元，项目支出0.00元；

“2070109”主要反映文化类支出，其中基本支出235863.00元，项目支出0.00元；

“2070808”主要反映广播电视事务的支出，其中基本支出124594.00元，项目支出0.00元；

“2080505”主要反映行政事业单位基本养老保险缴费的支出，其中基本支出1057971.36元，项目支出0.00元；

“2080506”主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，其中基本支出110000.00元，项目支出0.00元；

“2080801”主要反映死亡抚恤的支出，其中基本支出79882.00元，项目支出0.00元；

“2089999”主要反映其他社会保障和就业支出的支出，其中基本支出22834.01元，项目支出0.00元；

“2101101”主要反映行政单位基本医疗保险缴费的支出，其中基本支出248932.37元，项目支出0.00元；

“2101102”主要反映事业单位基本医疗保险缴费的支出，其中基本支出322391.21元，项目支出0.00万元；

“2101103”主要反映行政事业单位公务员医疗补助缴费的支出，其中基本支出395238.05元，项目支出0.00元；

“2101199”主要反映其他行政事业单位医疗的支出，其中基本支出49196.65元，项目支出0.00元；

“2120199”主要反映城乡社区管理事务的支出，其中基本支出501414.00元，项目支出0.00元；

“2130104”主要反映农业的支出，其中基本支出2344335.00元，项目支出0.00元；

“2130204”主要反映林业的支出，其中基本支出732928.00元，项目支出0.00元；

“2130310”主要反映水利业支出，其中基本支出245903.00元，项目支出0.00元；

“2130599”主要反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，其中基本支出0.00元，项目支出14000000元；

“2130701”主要反映对村级公益事业建设的补助，其中基本支出0.00元，项目支出650490.22元；

“2130705”主要反映对村民委员会和村党支部的补助，其中基本支出2364.00元，项目支出2577610.00元；

“2130706”主要反映对村集体经济组织的补助，其中基本支出0.00元，项目支出805200.00元；

“2140106”主要反映公路养护的支出，其中基本支出0.00元，项目支出130000元；

“2210201”主要反映住房改革的支出，其中基本支出825626.52元，项目支出0.00万元。

“2240699”主要反映其他自然灾害防治支出，其中基本支出0.00元，项目支出10000元；

五、 市对下专项转移支付情况

2025年，禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府无对下专项转移支付收入。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府202年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加12000万元，增长66.66%，具体变动情况如下：本年度将事业单位车辆实有数2辆一起纳入预算，增加12000元。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2025年公务接待费与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加12000元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加12000元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费较上年增加12000元。其中公务用车购置费与上年度对比无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置费预算均为0；公务用车运行维护费较上年增加12000元，主要原因是本年度将事业单位公务用车2辆纳入保有量中，车辆运行维护费增加12000元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2025年度重点项目：

1. 乡镇业务费专项资金300000万元，用于保障云龙乡机关事业单位正常运转，支持云龙乡各机关事业单位履行职能，保障各机关事业单位正常开展工作支出需要；

2. 村委会党建及运转经费350000元，用于保障云龙乡7个村委会党支部工作正常运转，支持各支部履行职能，保障各支部正常开展工作支出需要；

3. 2024年农村公路养护补助资金130000元，用于提高道路养护标准，完成道路养护任务；

4. 2024年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金14000000元，用于云龙乡新山村农文旅商融合发展示范项目建设；

5. 村级公益事业建设的补助650490.22元，用于云龙乡联合村委会大乔地农村公益事业建设进村道路。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2025年机关运行经费安排334400元，与上年对比减少15600元，主要原因是本年度因工作调动，人员减少6人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府资产总额9765679.47元，其中，流动资产7267823.82元，固定资产2493852.81元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4803元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少46387.88元，其中固定资产减少82572.5万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值216000.00元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012803100800111

禄劝县云龙乡2025预算公开表20250326041634702