监督索引号53012800236004100000

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学2025年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 县对下转移支付预算表

十四、 县对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目 支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

彝族苗族自治县转龙镇中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

校长室：全面贯彻执行党的路线方针政策，执行上级党委和教育行政部门的决定，及时做好上传下达工作，汇总各部门的工作情况，协调各部门的工作关系，确保学校各项工作的正常运转。

办公室：负责起草学校综合性工作计划、报告、总结、规划和决定的文件，以学校名义发布有关行政事项的通知、通告等，并对其他各部门的贯彻执行进行监督检查；安排全校性行政会议和校领导办公会议，承办校领导交办的工作；负责组织搞好对外接待、宣传、联络等。

教务处：结合我校实际，研究并提出全校教育发展规划、专业设置和调整方案，拟定全校课程建设规划，制定全校教材的征订计划；拟定和实施全校教学改革方案，制定教学管理的规章制度，并对执行情况进行督促检查。

总务处：负责全校后勤总务工作，贯彻落实学校有关后勤管理工作的规章制度，保证学校后勤工作顺利实施，为教学管理工作提供后勤服务，搞好后勤社会文化改革。

财务处：加强学校经费管理，对学校预算工作进行组织、领导、协调与控制。主要包括3项工作。（1）我校为公益一类、全额拨款的事业单位，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。（2）严格管理安排学校预算收支。按照国家有关财务集中统一、审核、计提等管理规定，对学校预算管理过程中的各类费用支出进行审核，确保学校财务预算的完整性和准确性。（3）加强对学校预算工作的领导。学校预算编制岗位的职责不仅仅在于财务管理，而是直接关系到整个学校的经营和发展。负责人需要全面的掌握学校的财务状况，并具备一流的财务管理知识和分析解决问题的能力。执行好这个岗位的职责，对于学校的财务管理、发展和战略规划至关重要。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、办公室、政教处、总务处、校长办公室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，2025年转龙镇中学工作的总体要求是：按照财务体制和定员定额标准编制预算，认真落实县委、县政府重大决策部署，严格执行财务管理规定，科学合理安排资金使用。加强学校基础设施建设及文化建设，加强学校寄宿制管理。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 14965603.60元，其中：一般公共预算14965603.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年相比减少，主要原因分析为学生人数减少，教师人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14965603.60元，其中:本年收入14965603.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14965603.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年相比减少，主要原因分析为学生人数减少，教师人数减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 14965603.60元。财政拨款安排支出 14965603.60元，其中：基本支出14965603.60元，与上年对比减少，主要原因分析为学生人数减少，教师人员减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203初中教育支出11543748.00元，用于社会保障和就业：208505机关事业单位基本养老保险缴费支出1675562.88元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出435868.02元， 2080801死亡抚恤3.28万元,用于221住房保障支出1256672.16万元，用于2101199其他行政事业单位医疗支出20944.54元。

五、 县对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无此费用。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无此费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我校没有购置公务车，无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标，此表无数据。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：无相关经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学资产总额36847184.11元，其中，流动资产0.00万元，固定资产36847184.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53012800236004100111

附件2-3.2025年禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学预算公开表20250325035823867