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禄劝彝族苗族自治县水务局2025年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县水务局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县水务局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策，起草全县水利系统规范性文件并监督实施；承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作；我们提出了全县水利固定资产投资规划和方向，以及县河长制日常工作；负责城乡供水工作；拟订全县计划供水和节约用水政策规范性文件，编制节约用水规划；组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个（科室）内设机构，包括：办公室、规划计划科、水资源综合管理科、资产财务科、建设与运行管理科、水旱灾害防御科、监督科、水利水电移民搬迁安置科、水利水电移民后期扶持科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、 加快民生水利工程建设。一是积极推进岔河水库、金兆水库及真金万水库至县城连通城市备用水源工程的前期工作，开工建设岔河水库和真金万水库至县城连通城市备用水源工程。二是继续推进小型水库除险加固工程，完成2025年小型水库雨水情及监测设施建设项目验收，继续推进2024年小型水库雨水情及监测设施建设项目，完成白蚁防治工作，进一步加强水利设施维修养护。三是继续推进重点水源工程建设，继续向上级争取资金，积极推进本业水库工程建设。四是继续推进水利科技工作，加快信息化工程建设。加强水库移动巡查APP使用，完善水利工程信息化系统。

2、 持续加强防汛抗旱工作。认真贯彻落实以防汛行政首长负责制为核心的防汛各项制度，依托山洪灾害预警预报体系平台，切实做好汛期水情、雨情预测预报。统筹兼顾、科学调度，确保全县水库坝塘和水电站安全运行。

3、 加强水资源管理。严格控制全县用水总量、用水效率、水功能区限制纳污和河流交界断面水质达标率等“三条红线”等制度，加强水资源的开发、利用、节约、保护和管理工作，按时完成年度水资源费库区基金收缴入库工作。

4、 加强水行政执法。进一步加强河道管理，加大河道管理范围内违法行为的排查处理力度，积极调处水事纠纷，为全县脱贫攻坚提供良好的水事环境。

5、 强化安全生产监管。全面加强监管，杜绝一般性责任事故，防止重特大事故发生，确保安全生产形势平稳可控。一是进一步抓好施工场地交通运输和特种机械操作安全管理工作；二是进一步抓好施工用电规范和油料储备使用安全管理工作；三是进一步抓好施工现场风险源识别、研判、公示工作；四是进一步抓好施工单位安全员、项目监理安全管理履职能力建设，解决现场重大施工安全员适时旁站和监督管理缺位问题；五是进一步抓好高边坡、临危临边围挡设施、警戒线设置不到位、警示牌设置不规范的问题；六是进一步抓好施工车辆源头管理，严禁无牌、无证、带病车辆进入工地；七是进一步抓好特种作业人员和“三类人员”持证上岗问题，继续推进压证施工制度。八是进一步抓好安全生产管理台账建设，强化痕迹管理工作，补齐短板弱项。

6、 着力加强党风廉政建设。不断规范基层党建基础工作，提高班子成员的党建业务水平，强化监督，严肃规范党内政治生活，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，为全县经济社会发展做好水利服务工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制76人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入122648434.13元，其中：一般公共预算111171310.91元，政府性基金11477123.22元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加9997700.00元，主要原因是人员增加人和移民后期扶持项目数量增加，资金投资增大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入122648434.13元，其中:本年收入122648434.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111171310.91元，政府性基金预算财政拨款11477123.22元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加9997700.00元，主要原因是人员增加人和移民后期扶持项目数量增加，资金投资增大。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出122648434.13元。财政拨款安排支出122648434.13元，其中：基本支出18183610.83元，与上年对比减少3517700.00元，主要原因分析封过水库管理所人员工资经费400000.00元和云龙水库移民新增人口长效生活保障经费4448808.00元上年预算在基本支出里，本年放在项目支出里；项目支出104464823.30元，与上年对比增加13515400.00元，主要原因是移民后期扶持项目数量增加，资金投资增大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1830330.42元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出550000.00元，主要用于缴纳职工职业年金。

2080801死亡抚恤金79332.00元，主要用于死亡职工家属人员的生活补助。

2089999其他社会保障和就业支出50636.13元，主要用于缴纳职工的失业保险。

2101101行政单位医疗307838.32元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险。

2101102事业单位医疗682376.78元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。

2101103公务员医疗补助835738.25元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出85830.13元，主要用于职工的工伤保险和重特病医疗统筹。

2110302水体26600000.00元，主要用于水体污染防治。

2129999其他城乡社区支出200000.00元，主要用于水利建设、征地及移民支出。

2130301行政运行费4034862.00元，主要用于行政职工工资支出和公务费。

2130305水利工程建设费38316556.08元，主要用于水利基础设施建设。

2130306水利工程运行与维护费8854000.00元，主要用于县区防汛抗旱经费支出。

2130310水土保持费8816623.00元，主要用于事业人员工资支出和公务费。

2130314防汛支出100000.00元，主要用于防汛支出。

2130315抗旱支出9200000.00元，主要用于抗旱支出。

2130316 农村水利260000.00元，主要用于灌溉工程支出。

2130334水利建设征地及移民支出8600144.00元，主要用于移民补助。

2130504农村基础设施建设357000.00元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾。

2136601基础设施建设和经济发展6537110.49元，主要用于水库库区建设工程。

2137201移民补助4938800.00元，主要用于水库移民扶持。

2137202基础设施建设和经济发展1212.73元主要用于水库移民扶持。

2210201住房公积金1410043.80元，主要用于缴纳职工的公积金。

五、 对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额296000.00元，其中：政府采购货物预算296000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102000.00元，较上年增加66000.00元，增长183.33%，主要原因是以前年度实有车辆是一般公务用车，本年根据机关事务管理中心的数据显示，本部门的车辆是2辆应急保障用车和3辆特种专业技术用车，因此预算标准不一样。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县水务局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为102000.00元，较上年增加66000.00元，增长183.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费102000.00元，较上年增加66000.00元，增长183.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

实有车辆与上年相比，减少1辆，原因是报废1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）加快推动重点项目开工建设

加快推进禄劝县中屏河治理工程、掌鸠河（转箐至双化水库、甲作块至六孔桥）河道治理工程、掌鸠河六孔桥至相将村段河道治理工程等计划新开工重点水利项目前期工作，确保项目如期开工建设。

（二）全力保障城乡供用水安全

持续深入推进农村饮水安全问题排查整改和农村饮水工程维修养护监督检查，督促指导各乡镇（街道）农村饮水安全问题排查整改工作，确保农村供水问题动态清零。强化水源保护和水质管理。积极配合生态环境部门加快推进千人以上供水工程水源保护区划分，做好千人以下供水工程水源保护区划分工作；以建设集中式、规模化供水工程为抓手，确保我县千人以上饮水工程净化消毒设施全覆盖，保障农村饮水安全思想指标稳定达标。

（三）扎实做好安全度汛工作

围绕防汛度汛这一重点工作任务，坚持人民至上、生命至上理念，树牢“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛意识，坚持目标导向、问题导向，克服困难、强化举措，补短板、强弱项，扎实推进防汛风险隐患动态排查、机制完善、应急队伍建设，积极争取河道治理、病险水库（坝塘）加固等工程项目和非工程措施，切实提升洪涝灾害人防、物防、技防能力。

（四）加强党风廉政建设

不断规范基层党建基础工作，提高班子成员的党建业务水平，强化监督，严肃规范党内政治生活，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，为全县经济社会发展做好水利服务工作。

（五）加强水资源管理

严格控制全县用水总量、用水效率、水功能区限制纳污和河流交界断面水质达标率等“三条红线”等制度，加强水资源的开发、利用、节约、保护和管理工作，按时完成年度水资源费库区基金收缴入库工作。

（六）加强水行政执法

进一步加强河道管理，加大河道管理范围内违法行为的排查处理力度，积极调处水事纠纷，为全县脱贫攻坚提供良好的水事环境。

（七）强化安全生产监管

延续强管高压态势，全面加强监管，杜绝一般性责任事故，防止重特大事故发生，安全生产形势平稳可控。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县水务局2025年机关运行经费安排601000.00元，与上年对比增加52000.00元，主要原因是车辆运行费增加66000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县水务局资产总额1766895376.82元，其中，流动资产281505272.82元，固定资产3226420.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程1411054916.07元，无形资产0元，其他资产71108767.39元。与上年相比，本年资产总额增加54955401.06元，其中固定资产增加36024.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值449000.00元；报废报损资产41项，账面原值168388.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800433200111

禄劝彝族苗族自治县水务局2025年预算公开表20250326053255447