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禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2025年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 县对下转移支付预算表

十四、 县对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2、 配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、 配合各级人民政府、教育部门依法宣传、招生，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进职业教育服务当地经济发展。

5、 按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照职业教育课程计划，开齐课程，开足课时。认真实施职业教育教学管理。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别是校长（书记）室、办公室、党建室、德育处、教务处、总务处、工会处、资助中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

收集学校基本情况、预算制定与明细、学校中长期规划目标及组织架构等信息，分析学校资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制68人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人，其中：离休 0人，退休 50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13093542.28元，其中：一般公共预算13093542.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入减少519634.44元，主要原因是本年教职工减少1人(高职称人员退休、调出4人，招入新工4人)，人员工资随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13093542.28元，其中:本年收入13093542.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13093542.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入减少519634.44元，主要原因是本年教职工减少1人(高职称人员退休、调出4人，招入新工4人)，人员工资随之减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13093542.28元。财政拨款安排支出 13093542.28元，其中：基本支出 12863970.28元，与上年对比减少749206.44元，主要原因是本年教职工减少1人(高职称人员退休、调出4人，招入新工4人)，人员工资随之减少。项目支出229572元，与上年对比增加229572元，主要原因是本年调标增加3名离岗退养民办代课教师补助资金229572元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2210201住房公积金1027855.44元、2101199其他行政事业单位医疗17130.92元、2080506机关事业单位职业年金缴费440000元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费1370473.92元、2080801死亡抚恤76128元、2080502事业单位离退休229572元、2050202小学教育9932382元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2025年无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指由省财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

4、 “三公”经费：“三公”经费是指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

5、 政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校资产总额为7633925.71元，其中，流动资产705765.27元，固定资产6928160.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1924490.6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1325928.38元，其中固定资产减少613653.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53012800236003600111

禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2025预算公开表20250319023742862