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禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局

2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市城乡建设的方针政策、法律法规，拟订全县规划计划，并组织实施。

2. 拟订城市建设计划，负责全县房屋建筑工程、市政基础设施建设项目监督管理工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；指导乡、村两级的建设工作。

3. 负责全县建筑业、房地产业的行业管理；负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作；负责建设工程标准化和造价管理；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。

4. 负责全县城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，指导和组织震后恢复重建工作。

5. 贯彻落实国家和省、市住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度及住房制度改革相关配套政策并组织实施；负责拟订全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责房产交易管理及房屋交易登记备案、房屋安全鉴定工作；指导和监督物业管理工作。

6. 负责全县建设行业科技进步和科技创新工作，组织城建系统科技成果转化和推广；负责墙体改革、建筑节能、城镇减排工作；负责能耗在线检测、能耗统计、能耗双控管理工作；组织协调全县建设行业的招商引资和技术合作工作。

7. 负责城市建设相关收费（基础设施配套费、防空易地建设费）的管理工作，会同财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

8. 按照《昆明市城镇排水与污水处理条例》，承担城镇排水与污水处理职责。

9. 负责城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批综合管理科、建设管理科、工程质量安全科、住房保障科、房地产管理科。

所属单位7个，分别是：县建筑工程管理办公室、县城市道桥和燃气管理中心、县建筑工程质量监督站、县建筑企业劳动保险管理站、县建筑抗震办公室、县房产交易管理中心、县住房保障中心。

（三）重点工作概述

全县的房地产建设、城乡建设、工程质量、住房保障等管理工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有58人（行政人员14人，工勤人员2人，事业人员42人），其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入175563023.06元，其中：一般公共预算105563023.06元，政府性基金70000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年39855789.24元对比财务总收入增加135707233.8元，增长340.50%，其中：一般公共预算财政拨款增加65707233.82元，增长164.86%，政府性基金增加70000000.00元，增长100%，主要原因是：人员运转经费调整及增加项目资金预算，本年增加项目有排水防涝设施建设专项资金、城镇老旧小区改造专项资金、美丽县城水环境综合治理项目专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入175563023.06元，其中:本年收入175563023.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105563023.06元，政府性基金预算财政拨款70000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年39855789.24元对比财政拨款收入增加135707233.8元，增长340.5%，其中：一般公共预算财政拨款增加65707233.82元，增长164.86%，政府性基金增加70000000.00元，增长100%，主要原因是：人员运转经费调整及增加项目资金预算，本年增加项目有排水防涝设施建设专项资金、城镇老旧小区改造专项资金、美丽县城水环境综合治理项目专项资金。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出175563023.06元。财政拨款安排支出175563023.06元，其中：基本支出10817875.23元，与上年11041420.45元对比预算总支出减少223545.22元，减少2.02%，主要原因是：人员运转经费调整。项目支出164745147.83元，与上年28814368.79元对比增加135930779.04元，增长471.75%，主要原因；本年增加项目有排水防涝设施建设专项资金、城镇老旧小区改造专项资金、美丽县城水环境综合治理项目专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1097769.12元，主要用于基本养老保险缴费；

2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出330000.00元，主要用于职业年金缴费；

3. 2080801死亡抚恤支出14196.00元，主要用于去世职工遗属补助发放；

4. 2089999其他社会保障和就业支出35225.44元，主要用于失业保险缴费；

5. 2101101行政单位医疗191417.27元，主要用于行政单位医疗支出；

6. 2101102事业单位医疗404578.60元，主要用于事业单位医疗支出；

7. 2101103公务员医疗补助498054.85元，主要用于公务员医疗补助支出；

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出51810.11元，主要用于工伤保险和重特病医疗统筹支出；

9. 2110302水体25000000.00元，主要用于禄劝县污水处理厂扩容、提标改造及污水管网建设项目支出；

10. 2120101行政运行27324504.83元，主要用于工资福利及社保缴费支出；污水处置费、道路维修维护费、美丽县城水环境综合治理项目前期费、外贷项目还本付息、省级示范村贷款还本付息、农村危房改造专项贷款政府贴息支出；11.2120399其他城乡社区公共设施支出7500000.00元，主要用于城镇污水处理提质增效支出；12.2129801城乡社区公共设施70000000.00元，主要用于排水防涝设施建设支出；13.2210108老旧小区改造42270000元，主要用于老旧小区改造支出；14.2210201住房公积金845466.84元，主要用于住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无数据。

（二）与省级配套事项

无数据。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无数据。

（四）经济社会事业发展事项

无数据。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为6000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费6000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年农村危房改造专项贷款政府贴息专项资金：项目基本情况，1.农危改贷款期限：2015年11月30日至2017年06月30日；2.贷款总额9561.2万元；3.应偿还利息总额6378714.46元；4.按2:1:1:1计算，县级就承担政府贴息2126238.15元；5.截至2023年12月31日未偿还利息总额1227526.65元。项目年度绩效目标：是否足额偿还县级就承担政府贴息。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排156800元，与上年166480元对比减少9680元，减少5.82%，主要原因是：人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局部门资产总额928624123.65元，其中，流动资产572043.20元，固定资产原值3824512.14元，累计折旧3178099.53元，固定资产净值646412.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产原值937871005.27元（公共基础设施原值648061605.27元，保障性住房原值289809400元，累计折旧10465339.43元，净值279344060.57元）。与上年相比，本年资产总额减少1745458.6元，其中固定资产减少197705元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值197705元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800163300111

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年预算公开20250326101445454