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禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责县人民政府政务服务中心及县公共资源交易中心的建设和管理工作；根据经济社会发展要求，不断完善两中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

（2）参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县政府各部门在政务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入政务中心的管理、服务和监督工作。

（3）建立帮办审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调，明确牵头“窗口”单位负责上报市级有关部门审批事项的组织、协调工作。

（4）负责完善政务中心和交易中心的办公条件，优化服务环境。

（5）负责政务中心和交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，提高两中心工作人员的综合业务素质。

（6）负责政务中心和交易中心的对外宣传与联系，提高两中心的对外影响力、吸引力。

（7）负责政务中心的信息化建设，协调政务中心与各部门的计算机联网，做好局机关和政务中心信息系统的建设和维护工作。负责向县委、县政府领导报送政务服务的有关信息资料。

（8）负责我县投资项目及建设工程项目的并联审批工作。

（9）指导、协调、督查县属分中心相关工作；指导、督查乡镇（街道）、村委会（社区）为民服务中心（站）的工作。

（10）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局共设置6个内设机构。包括：（1）办公室、（2）审批科、（3）交易监督科（县公共资源交易监督管理委员会办公室）、（4）政务服务中心、（5）公共资源交易中心、（6）营商环境科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）始终把党的政治建设摆在首位。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为党组会、党组理论学习中心组学习会等会议的“第一议题”。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”要求，深入开展党纪学习教育，以更高标准和要求推进全县政务服务高质量发展。

（2）聚力优化营商环境指标水平。抓严抓实云南省营商环境网上投诉平台、12345热线、“绿通办”及线下投诉问题整改工作，以问题整改促进营商环境优化提升。及时梳理总结本单位营商环境工作开展情况，提炼高质量特色亮点、典型案例、创新举措等材料，充分利用政务网站、微信公众号、新型社交媒介、电视等媒体资源，多途径、多形式、多层次宣传，营造一流营商环境氛围。继续组织一次优化营商环境相关政策解读培训，对县级相关部门、各乡镇街道分管领导解读国家、省、市优化营商环境相关政策。

（3）奋力营造公平公正、高效透明的交易环境。注重违法违规案件查处，加大责任追究力度。认真落实公共资源交易工作联席会议制度，邀请人大代表营商环境监督员及各部门代表对重点项目开标、评标现场进行走访调研，营造招标投标公平公正、阳光透明的宣传氛围。继续做好评标专家的申请入库服务保障工作，充实我县评标专家人数，从源头上消除“常任专家”。组织1次全县范围内的招标投标业务知识培训，对全县各级各部门、招标代理机构进行招标投标业务知识培训，督促招标投标各方责任主体依法依规履职。

（4）加快推进政务服务标准化、规范化、便利化。推动政务服务事项动态调整，确保政务服务事项线上线下标准统一。推进网办深度标准化，结合行政许可实施规范做法，深入推进其他依申请类事项实施清单标准化，确保事项同源、统一规范。加强“互联网+政务服务”建设，全力推进“高效办成一件事”改革工作走深走实，同时，结合“一把手走流程”机制，发现堵点、难点，不断优化办事流程，全面提升政务服务效能。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5193824.53元，其中：一般公共预算5193824.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入×0元。

与上年对比财务总收入减少了4419875.43元，减少的主要原因是2025年预算减少政务局业务经费50000元，办公楼租赁费150000元，政务局运转经费100000元，“禄劝营商码”开发服务补助资金248000元，异地远程评标经费100000元，公共资源交易中心标准化建设及政务局办公楼装修改造资金3327804.87元，人员经费444070.56元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5193824.53元，其中:本年收入5193824.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5193824.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少了4419875.43元，减少的主要原因是2025年预算收入减少政务局业务经费50000元，办公楼租赁费150000元，政务局运转经费100000元，“禄劝营商码”开发服务补助资金248000元，异地远程评标经费100000元，公共资源交易中心标准化建设及政务局办公楼装修改造资金3327804.87元，人员经费444070.56元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5193824.53元。财政拨款安排支出5193824.53元，其中：基本支出4543824.53元，与上年对比减少了444070.56元，减少的主要原因是减少了退休人员职业年金预算180000元，减少人员1人，经费264070.56元；项目支出650000元，与上年对比减少了3975804.87元，减少的主要原因是2025年预算减少政务局业务经费50000元，办公楼租赁费150000元，政务局运转经费100000元，“禄劝营商码”开发服务补助资金248000元，异地远程评标经费100000元，公共资源交易中心标准化建设及政务局办公楼装修改造资金3327804.87元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分类：财政拨款预算支出5193824.53元，其中：一般公共服务支出4137800元，其中基本支出3487800元，（工资和福利支出3487800元，商品和服务支出117600元），项目支出650000元；社会保障和就业支出398774.15元，（机关事业单位基本养老保险支出387676.80元、失业保险缴费11097.35元）；卫生健康支出356520.78元，（行政单位医疗缴费91551.33元、事业单位医疗缴费130628.49元、公务员医疗补助缴费115269.00元，工伤保险经费19071.96元）；住房保障支出300729.60元；与上年对比财政拨款预算支出减少了4419875.43元，减少的主要原因是2025年预算收入减少项目支出政务局业务经费50000元，办公楼租赁费150000元，政务局运转经费100000元，“禄劝营商码”开发服务补助资金248000元，异地远程评标经费100000元，公共资源交易中心标准化建设及政务局办公楼装修改造资金3327804.87元，基本支出444070.56元。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年无中央配套事项预算。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年无省级配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年无按既定政策标准测算的补助事项预算。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年无经济社会事业发展事项预算。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年增加0人次，增长0%，具体变动情况如下：

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年没有安排出国境人员，无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年公务接待费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年无公务用车购置及运行维护经费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门重点项目是政务局政务服务中心运转经费支出，项目年度绩效目标是：完成政务大厅正常运转所需办公费用支出300000元。包括（水费，电费，办公费的支出）。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年机关运行经费安排450000元，资金主要用于本年度办公经费、印刷费、水电费、零星办公用品购置，差旅费，委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比，机关运行经费减少150000元，减少25%，主要原因要是压缩行政开支，树立厉行节约、过紧日子的思想，但要确保单位正常运转。在往年节约的基础上，今年保持正常经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局资产总额572234.72元，其中，流动资产235801.50元，固定资产336433.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少84750.85元，其中固定资产减少105870.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800149900111

禄劝2025预算公开表20250325091232647