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禄劝彝族苗族自治县教育体育局 (本级）2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局 (本级）2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局 (本级）2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县教育体育局 (本级）2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关教育、体育工作方针政策和法律法规；研究拟定全县教育改革发展措施和教育事业发展规划，并组织实施；贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟定语言文字工作长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；研究和规划民族教育发展计划；负责全县教育工作；综合管理全县体育工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设；负责县内教育督导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：行政科室和事业科室，行政科室分别为：办公室、教育科、人事科、计划财务科、基建科、内部审计室、学前与民办教育科、德育宣传科、安全营养计划科、县人民政府教育督导室、教育党工委办公室、体育科；事业科室为：禄劝彝族苗族自治县招生考试委员会办公室、少团工委办公室、人才服务中心教育分中心、教研室、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、勤工俭学办公室、教育信息化和仪器管理办公室、县体育场。我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全县学校心理健康教育快速发展，不断开创新的局面。逐步建立预防教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作体系，构建学校、家庭、社会和相关部门协同联动的“123456”心育模式，持续推进心理健康教育创新。本县心理健康工作在昆明市520心理健康日活动中作为亮点展示。

二是外引名师进行“菜单式”高考复习备考专题培训活动。重点围绕高三省模拟统测、市“三诊一模”、艺体生培养、尖子生培优、临界生辅差、基础班提高等开展工作，在每次省市统测结束及时召开质量分析会，分析差距，查找问题，总结对策，改进方法。针对薄弱学科和学科短板，提出高考复习辅导需求，多次邀请师大附中、昆明市外国语学校、昆十中、云大附中星耀等学校省市教学名师到校进行“菜单式”培优辅差和专题辅导，为高考佳绩的取得奠定了基础。

三是成功举办了中小学幼儿园学校管理现场会。现场会全面展示了7所学校的常规管理特色亮点、存在问题不足，校际相互交流办学理念、分享管理经验、借鉴工作方法、找准办学定位，同时分享心得、取长补短、共同提高。

四是凝心聚力，突出开展综合治理。印发《关于建立县人民政府领导班子成员包保联系乡镇（街道）预防学生溺水和交通事故工作制度的通知》，各乡镇（街道）对照建立属地政府领导班子成员分片包保联系村委会、社区和学校制度，持续完善各行业协同、全社会参与的工作体系。在各学校挂牌成立校园安全保卫管理办公室，并设立校园安全保卫管理办公室主任，通过成立校园安全保卫管理办公室并开展一系列安全管理和应急处理工作，我县校园安全状况得到了显著改善。县教体局领导班子高度重视校园安全工作，亲自指挥，并不定期对学校进行夜查及校园内外检查，指导学校开展安全工作。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制81人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 77人，其中：离休 2人，退休 75人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年财务总收入250914501.7元，其中：一般公共预算196704501.7元，政府性基金54210000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入增加84348558.19元，主要原因本年预算下达口径变化，项目资金及政府性基金在年初全部下达。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入250914501.7元，其中:本年收入196704501.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196704501.7元，政府性基金预算财政拨款54210000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入增加84348558.19元，主要原因本年预算下达口径变化，项目资金及政府性基金在年初全部下达。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出250914501.7元。财政拨款安排支出250914501.7元，其中：基本支出102991581.75元，与上年对比减少40450918.25元，主要原因分析批复下达口径变化，本年学校县级配套的资金以项目名义下达；项目支出147922919.95元，与上年对比增加124799519.95元，主要原因是学校县级配套的资金及政府采购资金以项目名义下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2050101 行政运行支出14973388.00元，基本支出14973388.00元，项目支出0.00元，主要用于禄劝县教育体育局（本级）行政机关的工资福利支出、公用经费支出等。

2. 2050199 其他教育管理事务支出326666.12元，基本支出0.00元，项目支出326666.12元。主要用于成人高考考试报名费支出。

3. 2050201 学前教育 20048172.00元，基本支出0.00元，项目支出20048172.00元，主要用于学前教育发展运转经费、学前教育家庭经济困难学生资助支出。

4. 2050202 小学教育支出41250491.60元，基本支出0.00元，项目支出41250491.60元。主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、城乡义务教育公用经费、县级承担义务教育学校课后服务经费支出。

5. 2050203 初中教育支出4062343.96元，基本支出0.00元，项目支出4062343.96元，主要用于义务教育生均公用经费、家庭困难学生生活补助支出。

6. 2050204 高中教育支出11438507.20元，基本支出0.00元，项目支出11438507.20元。主要用于预算高中阶段学生资助并由县级承担补助资金。

7. 2050299 其他普通教育支出15476780.00元，基本支出0.00元，项目支出15476780.00元。主要用于预算全县村委会寄宿制小学保安工资专项经费、教育发展专项经费等。

8. 2050302 中等职业教育 317259.07元，基本支出0.00元，项目支出317259.07元。主要用于预算职业高中阶段学生资助并由县级承担补助资金。

9. 2059999 其他教育支出900.00元，基本支出0.00元，项目支出900.00元，主要用于省级就业创业及农村劳动力转移支付专项资金。

10. 2070307体育场馆支出 691800.00元，基本支出0.00元；项目支出691800.00元，主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

11. 2080501 行政单位离退休375260.00元， 基本支出375260.00元，项目支出 0.00元。基本支出主要用于离休人员工资。

12. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费2264990.07元，基本支出2264990.07元，项目支出 0.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 440000.00元，基本支出440000.00元，项目支出0.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

14. 2080801死亡抚恤支出37284.00元，基本支出37284.00元，项目支出0.00元，主要用于遗嘱补助。

15. 2089999 其他社会保障和就业支出3559806.83元，基本支出3559806.83元，项目支出0.00元，主要用于教育体育系统整个部门失业保险缴费支出。

16. 2101101 行政单位医疗支出210283.14元，基本支出210283.14元，项目支出0.00元，主要用于机关行政人员的医保支出。

17. 2101102 事业单位医疗支出42510421.38元，基本支出42510421.38元，项目支出0.00元，主要用于教育体育系统基本医疗保险基金的补助。

18. 2101103 公务员医疗补助（含教育系统行政、事业人员公务员医疗补助）33656173.40元，基本支出33656173.40元，项目支出0.00元。主要用于教育体育系统公务员医疗补助支出。

19. 2101199 其他行政事业单位医疗支出3238088.37元，基本支出3238088.37元，项目支出0.00元。主要用于机关工伤保险、教育体育系统重特大疾病医疗统筹支出。

20. 2129999  其他城乡社区支出100000.00元，基本支出0.00元；项目支出100000.00元，主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政奖补资金。

21. 2210201 住房公积金1725886.56元，基本支出1725886.56元，项目支出 0.00元，主要用于教育体育局机关住房公积金支出。

22. 2296003  用于体育事业的彩票公益金支出3967000.00元，基本支出0.00元，项目支出3967000.00元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

23. 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出133000.00元，基本支出0.00元，项目支出133000.00元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

24. 2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出110000.00元，基本支出0.00元，项目支出110000.00元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

25. 2299899  其他支出50000000.00元，基本支出0.00元，项目支出50000000.00元，主要用于禄劝一中改扩建项目资金。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）无按照既定政策标准测算的补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称:学前教育发展运转经费

1. 项目年度绩效目标 :云财教〔2017〕514号关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见：从2018年秋季学期起，全省建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。

2. 产出指标

数量指标:政策宣传次数大于8次。

3. 效益指标

社会效益指标：学生及家长对政策知晓率达到95%以上。

4. 满意度指标

服务对象满意度：学生及家长对学校开展的服务满意度达98%以上。

项目名称:普通高中国家助学金补助经费

1. 项目年度绩效目标：普通高中国家助学金补助经费

2. 产出指标

数量指标：政策宣传次数大于2次。

3. 效益指标

社会效益指标：学生及家长对政策知晓率达到96%以上。

4. 满意度指标

服务对象满意度：学生及家长对学校开展的服务满意度达96%以上。

项目名称:义务教育学校食堂工作人员专项经费

1. 项目年度绩效目标：《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）文件精神，保障全县义务教育阶段学生营养改善计划的顺利实施，2019—2020学年，全县有各级各类学校134所（另有161个小学教学点），在校生61765人。受益对象为在校学生61765人。

2. 产出指标

数量指标：获补对象数等于851人。

3. 效益指标

社会效益指标：学生及家长对政策知晓率达到100%以上。

4. 满意度指标

服务对象满意度：学生及家长对学校开展的服务满意度达100%以上。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2025年机关运行经费安排591000.00元，与上年对比增加164400.00元，主要原因是机关在职在编人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）资产总额983065301.09元，其中,流动资产137681537.51元，固定资产8638764.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程841911838.62元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加116322133.34元，其中固定资产增加31051.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值320000元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800236000100111

禄劝2025预算公开表（禄劝教体局本级）