监督索引号53012800256800000

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2025年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2025年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件1-2

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2025年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）参与禄劝政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、积极参政议政作用。

（2）密切联系及非公有制经济人士，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。

（4）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（6）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（7）加强自身建设，建设“五好工商联”，提高工商联履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（8）承办县委、县人民政府和有关部门委托事项，承办省、市工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、会员服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，禄劝工商联将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，找准切入点，强化系统联动，全面提升服务“两个健康”的能力水平，努力推动新时代工商联工作迈上新台阶，努力为禄劝高质量发展贡献力量。

（一）“统战性”上牢牢把握政治方向，坚定理想信念教育的贯彻落实。通过开展党建结对子、机关干部联点联线讲党课和专题培训班等形式，组织工商联和非公有制经济人士学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记对非公领域发展的重要论述，引导民企、商协会代表听党话、跟党走，为推动民企高质量发展，助力非公经济“两个健康”奠定坚实的思想基础。开展至少1次县外非公经济代表人士革命理想信念教育培训；主办一期以促进“两个健康”为主题的县内集中培训班。

（二）“经济性”上紧紧抓实“八项服务”，以企业发展推动地方经济发展。一是强化宣传服务，高质量开展企业家日活动，激发企业家创新创业热情，营造全社会关心支持民营经济发展氛围，提振企业发展信心。二是强化信息服务，高标准做好政企商协会座谈会，及时对接相关职能部门精准对接企业发展需求，及时传递惠企政策信息，助企纾困解难，促进商协会、民企发展。三是强化人才服务，引人入企，并通过定期开展专家学者进企业活动，引进新技能、新理念。四是强化维权服务，高成效推动民企权益保护行动，搭建公、检、法与企业的互动平台，为会员企业提供法律援助服务，促进企业合规建设；开展法治体检服务，帮助企业发现法律风险，引导守法经营。五是强化商务服务。组织企业异地考察，开展招商引资、产品营销等活动，打造企业家互相学习、互相借鉴、资源对接与分享的学习交流合作平台，帮助企业开发市场。六是强化融资服务，高质量开展银企合作，推动银行在对民营企业资金供给、服务优化、降本减负等方面做出实效、创出特色，争取政府贴息贷款，帮助企业解决融资难问题。七是强化公益服务。引导企业开展扶贫济困、捐资助学和万企兴万村乡村振兴活动，达成政府要求与企业需求双向赋能。八是强化协调服务。加强与社会各界帮助企业发展的单位和个人沟通协调，当好企业发展中的“服务员”。

（三）“民间性”上积极壮大会员队伍，实现非公经济人士“大团结、大联合”格局。一是抓紧乡镇（街道）及重点企业调研、走访，健全禄劝优秀民营企业数据库和民营经济代表人士人才库，形成一支高素质、有担当的民营经济代表人士队伍，成立2-3个乡（镇、街道）商会。二是合理调整会员结构，争取将高原特色农业、生物医药、新能源等重点企业纳入工商联会班子企业中，进一步提升禄劝工商联凝聚力和代表性。三是引导年轻会员向老一辈优秀民营企业家学习，内强个人素质、外树企业形象，以全国“五好”工商联和“四好”商会品牌为底色，力争将转龙商会打造为“省工商联”直属商会，将县商会或禄劝青商会提创为云南省“四好”商会，为禄劝经济社会发展做出应有贡献！

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,638,749.21元，其中：一般公共预算1,638,749.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加15,803.25元，主要原因分析：工资、社保费、公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,638,749.21元，其中:本年收入1,636,849.21元，上年结转收入1900.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,636,849.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加15,801.25元，主要原因分析：工资、社保费、公积金增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,638,749.21元。财政拨款安排支出1,638,749.21元，其中：基本支出1,536,849.21元，与上年对比增加8001.25元，主要原因分析工资、社保费、公积金增加；项目支出101,900.00元，与上年对比增加7800.00元，主要原因分析：2025年有考察调研培训经费，但没有创业担保贷款贴息及奖补资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801行政运行费1,204,630.00元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位日常办公等支出.

2080505机关事业单位基本养老保险153,329.61元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2089999其他社会保障和就业保障2303.88元，主要用于缴纳失业保险。

2080799就业补助1900.00元，主要用于其他就业补助支出。

2101101行政单位医疗68,178.52元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险。

2101102事业单位医疗16,673.88元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助60,925.5元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出7206.62元，主要用于缴纳工伤保险和重特大疾病医疗统筹。

2210201住房公积金123,601.2元，用于缴纳住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2025年无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门×2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2025年公务用车购置与运行维护与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2025年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2025年机关运行经费安排74,560.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门资产总额72,051.16元，其中，流动资产7437.04元，固定资产64,614.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少80,312.12元，其中固定资产增加11,494.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800256800111

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2025预算公开表20250326080920515