监督索引号53012800446700000

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 县对下转移支付预算表

十四、 县对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为使云龙水库水质长期稳定保持在Ⅱ类水质以上，解决好水源区群众的生产生活问题，按照有利于保护水源和生态环境，有利于改善当地生产、生活条件，有利于调动水源区干部群众的积极性的原则，2008年1月，昆明市人民政府制定实施了《昆明市云龙水库水源区群众生产生活补助办法》（昆政办〔2008〕13号），为进一步加强水资源保护，切实保障饮用水安全，2009年3月，昆明市委、市政府制定实施了《中共昆明市委 昆明市人民政府关于进一步加强集中式饮用水源保护的实施意见》（昆通〔2009〕7号）。云龙水库水源区群众生产生活补助政策，是市委、市人民政府解决云龙水库保护与发展的关系问题，促进云龙水库水资源保护的惠民政策。

昆政办〔2008〕13号对云龙水库水源区群众生产生活补助的原则、内容、范围、具体实施规定、实施时间和期限、资金管理作了明确规定，昆通〔2009〕7号出台了新的水源区学生补助政策。两个文件，是云龙水库水源区群众生产生活补助政策的两个指导性文件。除学生补助政策按照昆通〔2009〕7号文件规定执行外，其他生产生活补助政策按照昆政办〔2008〕13号文件规定执行。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、水资源管理处、政策法规处、计划财务处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

按照市、县关于水源保护工作的安排和年初制定的工作计划，按照源头防治、过程消减、末端治理和专项整治的保护思路，加快推进水源区各项保护治理项目实施，确保云龙水库水质达标，保障昆明市民的饮用水安全。

一是进一步提高对云龙水库水源保护工作紧迫性、重要性的认识，将云龙水库水源保护工作作为首要的政治任务，切实抓好各项保护措施的落实。

二是积极争取省市各级各部门的支持，全力推动市县联动实施的“六个”治理项目；加快水源区库周和入库河道防护工程的实施；并重点围绕入库河道治理、水源区水源涵养林和“农改林”、产业结构调整和村庄生活垃圾、污水处理等工作，加快防护性治理工程建设步伐。

三是进一步加强以《云南省云龙水库保护条例》为重点的法律法规宣传力度，为保护云龙水库水源创造良好的法治环境。

四是加大水源保护区综合执法和巡查力度。按照《云南省云龙水库保护条例》及相关水源保护的法律法规的要求，加大水源保护区综合执法和巡查力度，持续推进专项整治工作，严厉打击污染水环境、破坏水生态和危害公共饮水安全等违法行为，全面整治一级保护区内违规放牧，复耕土地等行为，改善水源地生态环境，切实保障云龙水库水源安全。

五是认真落实水源区各项生产生活补助政策，充分调动人民群众参与水源保护的积极性。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入44683937.45元，其中：一般公共预算44683937.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了40246952.76元，主要原因分析是2025年增加了27个村庄生活污水收集处理工程30000000.00元，双化水库清淤工程6038070.00元，存量2023年水源扶持补助资金5000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入44683937.45元，其中:本年收入8645867.45元，上年结转收入36038070.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8645867.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加420882.76元，主要原因分析是增加了存量2023年水源扶持补助资金5000000.00元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出44683937.45元。财政拨款安排支出44683937.45元，其中：基本支出3645867.45元，与上年对比减少791117.24元，主要原因分析2024年我单位因机构改革，有5人调出到其他单位，基本支出就减少；项目支出41038070.00元，与上年对比增加41038070.00元，主要原因分析增加了27个村庄生活污水收集处理工程30000000.00元，双化水库清淤工程6038070.00元，存量2023年水源扶持补助资金5000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2130311水资源管理节约与保护7584541.00元，主要用于事业单位职工基本工资福利发放2503941.00元、人员经费80600.00元。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出395206.56元，主要用于缴纳事业单位职工基本养老保险。

3. 2089999其他社会保障和就业支出17527.59元，主要用于缴纳事业单位职工失业保险。

4. 2130305水利工程建设支出6038070.00元，主要用于双化水库清淤工程建设。

5. 2101101行政单位医疗30945.83元，主要用于缴纳事业单位行政人员的医疗保险。

6. 2101102事业单位医疗175741.42元，主要用于缴纳事业单位事业人员的医疗保险。

7. 2101103公务员医疗补助124854.05元，主要用于缴纳事业单位公务员的医疗保险。

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出16578.08元，主要用于缴纳事业单位职工的工伤保险。

9. 2210201住房公积金300472.92元，主要用于缴纳事业单位职工的住房公积金。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局有1辆编制车辆，但我单位无实际车辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年将做好完成2025年3月开工实施的27个村庄污水收集处理工程、双化水库清淤建设工程的前期报批工作以及完成存量2023年扶持补助资金涉及的污水、垃圾等各项运营工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局资产总额745493.56元，其中，流动资产572333.19元，固定资产166134.1元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7026.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4063985.07元，其中固定资产增加70004.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值67286.00元，实现资产处置收入312.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800446700111

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年预算公开表20250325110742537