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禄劝彝族苗族自治县第一中学2025年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县第一中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县第一中学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县第一中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织动员青少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”建设成果。

4. 按照教师的编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理。制定切实可行的学校工作规章制度。以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：财务处、总务处、教务处、教科室、政教处、党政办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 德育与文化建设

第一，加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格。重视学生-心理健康教育，培养学生良好的心理素质。

第二，加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能。

第三，完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级，宿舍的层级管理机制。

2. 课程建设

第一，全面落实国家规定的普通高中课程，完成国家高中教育培养目标。

第二，利用校本资源，大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程。二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程，主要体现在德育、艺术和体育等方面的教育和培养上。

3. 加强教职工队伍建设。

第一，开展多种师德教育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业精神。

第二，鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提高技能，与时俱进。在学历提升上，研硕比例达到 20%以上。

第三，机制激励，创造条件培养学科拔尖人才。

4. 校园安全建设

第一，加强学校安全工作组织领导，成立安全工作小组。

第二，继续完善学校安全方面的各种制度。

第三，重视学校安全队伍建设，配齐学校安全工作人员。

第四，落实校园安全全员目标责任，形成校园安全工作的合力。

第五，深入开展法治宣传教育，努力构建法治学校体系，不断提高依法治校水平。

第六，建立健全治安、消防、食品、卫生等各项预警和应急预案，提高应对校园突发事件的能力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制356人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制353人。在职实有356人，其中： 财政全额保障356人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中： 离休 0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入63,589,326.58元，其中：一般公共预算63,589,326.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少了6,510,492.52元，主要原因分析是：1、预算减少云南师范大学和禄劝一中合作帮扶办学工作经费4,000,000元；2、2024年我单位退休人员人6人，调出19人，导致基本工资预算人员经费拨款减少，社会保障预算减少，公积金拨款预算减少；3、根据最新教育政策职普融通，2024年学生将近700余人学籍转入禄劝彝族苗族自治县职业高级中学，公用经费减少1,050,000元，导致财政收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入63,589,326.58元，其中:本年收入63,589,326.58元，上年结转收入元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,589,326.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了6,510,492.52元，主要原因分析是：1、预算减少云南师范大学和禄劝一中合作帮扶办学工作经费4,000,000元；2、2024年我单位退休人员人6人，调出19人，导致基本工资预算人员经费拨款减少，社会保障预算减少，公积金拨款预算减少；3、根据最新教育政策职普融通，2024年学生将近700余人学籍转入禄劝彝族苗族自治县职业高级中学，公用经费减少1,050,000元，导致财政收入比上年减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出63,589,326.58元，财政拨款安排支出 63,589,326.58元，其中：基本支出54,994,826.58元，项目支出8,594,500元，与上年对比减少了6,510,492.52元，主要原因分析为：2024年我单位退休人员6人，调出19人，转入1人，导致基本工资预算人员经费拨款减少，社会保障预算减少，公积金拨款预算减少；项目支出4,000,000元，与上年对比减少4,000,000元，主要原因分析：由县委、县政府牵头引进云南师范大学和禄劝一中合作帮扶办学，合作帮扶经费为4,000,000元;根据最新教育政策职普融通，2024年学生将近700余人学籍转入禄劝彝族苗族自治县职业高级中学，公用经费减少1,050,000元，导致财政收入比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下两个部分，第一部分工资类支出，主要用于以下四个类型2210201、2080506、2080505，2050204；其中2210201为公积金支出，支出金额为5,043,784.08元；2080506为机关事业单位职业年金缴费支出，支出金额为8,800,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出金额为6,725,045.43元；2050204为高中教育支出（含基本工资、绩效工资及奖金）、（一般项目）云南师范大学和禄劝一中合作帮扶办学工作经费,金额50,836,934元，2080801死亡抚恤支出19,500元，2101199其他行政事业单位医疗支出，用于工伤保险支出84,063.07元；第二部分为2050204为高中教育支出，主要用于高中生均公用经费，用于学校的日常开支报销、校舍日常维护、修缮，学校政府采购资产以及部分困难学生生活补助等等，总金额为50,836,934元。2050203为初中教育支出，用于农村义务教育阶段学校公用经费、助学金、营养餐支出等。

五、 对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

2025年禄劝彝族苗族自治县第一中学无与中央配套事项。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

2025年，禄劝彝族苗族自治县第一中学无按既定政策标准测算的补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县第一中学无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县第一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是,2025年我单位无派遣出国人员，所以因公出国无此项预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县第一中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化的原因是，2025年我单位未接到上级单位接待函，无此项预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是，我单位无公务用车且2025年无公务用车购置意向，不产生运行维护费等费用，所以无此项预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位重点项目是：2023年8月，由县委、县政府牵头引进云南师范大学和禄劝一中合作帮扶办学，合作帮扶经费为4,000,000元，合作帮扶目标：全面贯彻党的教育方针，遵循学生成长规律和教育规律，落实立德树人根本任务，构建德智体美劳全面培养教育体系，依托县委、县政府和师范大学的资源优势，将县教育体育局建设成为质量优良、特色鲜明、品牌优质的县内高完中，争取创建为云南省一级二等高完中。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县第一中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县第一中学资产总额为54,692,531.74元，其中，流动资产4,637,745.20元，固定资产41,458,133.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,596,652.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了11,591,898.47元，其中固定资产减少8,050,674.35元。处置房屋建筑物10,415.66平方米，账面原值8,800,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012800236000200111

.2025年预算公开样表20250325041432800