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禄劝彝族苗族自治县中医院2025年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县中医院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县中医院2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县中医院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县中医院成立于1985年7月1日，是一所集医疗、教学、康复为一体的二级甲等中医医院，设有两个院区。

（二）机构设置情况

现有职工317人，设有老年病科（内一科）、脾胃病科（内二科）、外科、妇产科、儿科、针灸科、骨伤一科、骨伤二科、急诊科、麻醉科、治未病科等临床科室，有检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室、静脉用药调配中心等医技科室和相应的临床功能检查室，以及党办、院办、医务科、护理部、科教科、人事科、财务科、信息科、基层指导科、后勤科、感染管理科、预防保健科、医保科、审计室等职能部门。

骨伤科和针灸科是云南省重点专科，老年病科（内一科）是昆明市老年病重点专科，糖尿病是昆明市重点专病，正在建设昆明市重点专科急诊科和脾胃病科（内二科）。正在建设云南省中医特色优势专科老年病科（内一科）和脾胃病科（内二科）。骨伤一科、骨伤二科、针灸科、内一科、内二科、外科、妇产科、儿科为优质护理服务病区。

（三）重点工作概述

【基本业务情况】

2024年门诊病人132353人次，收治住院病人15905人次，平均住院天数7.50，病床使用率为92.68%，手术治疗3220例。2023年门诊患者满意度94.68分，住院患者满意度95.77分，员工满意度93.28分。

【专科建设稳步发展】

我院成为昆明市中医医联体副理事单位。肛肠科成为云南省中医肛肠专科联盟成员单位。康复科成为云南省中医康复医学科专科联盟成员单位。脾胃病科（内二科）成为云南省内分泌诊疗中心成员单位，加入了云南省中医脾胃病科专科联盟和云南省中医肺病科专科联盟成员单位、是云南省中医医院消化内镜专项联盟理事单位。

2024年2月顺利完成2023年度县级公立医院老年病科建设项目达标验收，强化了省级特色专科老年病科的建设。加强基层专家工作站的建设。2024年建立了云南省中医医院吴伟专家工作站、云南省中医医院高彦基层专家工作站、昆明市第三人民医院陆霓虹专家工作站。完成昆明市中医医院李军专家工作站期满总结。禄劝县中医院朱勤庄省级基层名老中医药传承工作室项目顺利完成验收。“余福军专家工作站团队”“袁勇专家工作站团队”“李军基层专家工作站团队”利用每周周末，不定期到我院开展义诊及指导。专家团队利用自身医疗技术优势和管理优势，助力我院医疗技术和医院管理水平的提高。省级重点专科针灸科、骨伤科，省级特色优势中医专科脾胃病科、老年病科等专科能力持续增强。

【医疗质量管理】

提升医疗质量管理水平，强化病历书写监管，加强行风监督。严格落实《关于印发禄劝彝族苗族自治县中医院质量管理考核规定（试行）的通知》（禄中医发〔2021〕22号）要求，按照《云南省病例质量评价检查评分表（2022版）》要求，每月由临床科室自检自查一次，医务科集中抽检一次。截至目前，医务科共计抽检10期，每期均制作医疗质量简报发放至10个临床科室及4个医技科室，并围绕检查中存在的问题及风险点进行集中处罚。

持续加强医疗安全及风险防范管理。2024年2月28日——3月1日组织全员开展2024年“规范执业 医法同行”法律法规专题培训，培训后105人参与考试，成绩均为合格。

加强三基培训。组织全员深化培训心肺复苏术、除颤仪使用，并抽考95人次。在丁翔及李秀华两位分管副院长的安排下，组织医疗文书规范书写培训一次，共计33人参与。

开展新技术新项目。2024年合计申报5项新技术新项目，内二科2项（动态血糖监测、超声引导下甲状腺结节穿刺活检术）、麻醉科3项（体外加温治疗，超声引导下的动、静脉穿刺置管术，超声引导下的神经阻滞技术）。

【坚持科技兴院，重视人才培养】

柔性引进市级专家20人（包括对口支援3人），定期不定期到医院进行门诊坐诊、手术指导、带教查房、新项目的开展等。

本年度全院共计外派17人到上级医院进修，其中临床12人、护理5人，外出进修人员同比增幅为6%。专业涉及骨科、心血管、肛肠等常规专业外，还涵盖了我院之前未开展的重症、肿瘤、呼吸内镜等3个新型专科内容，为我院深化专科发展夯实了基础。

2024年我院各科室积极申报科研项目，共申报市级科研项目3个，内一科主任唐泓已经立项的科研项目完成了项目验收工作，骨伤二科主任滕府高的昆明市“千工程”人才培养项目已通过了验收。科教科按照二级医院的管理要求，着力做好科研项目各项管理工作。

【强化药事管理】

严格执行药品采购制度，确保药品采购渠道合法、规范。加强对药品供应商的资质审核，建立了合格供应商档案，保证了药品的质量和供应的稳定性。

加强药品验收工作，严格按照药品验收标准对购进药品进行逐批验收，确保药品质量符合要求。对验收不合格的药品，坚决予以拒收，并及时与供应商联系处理。

重视药品储存管理，严格按照药品储存要求设置了常温库、阴凉库、冷库等不同库房，并配备了相应的设施设备，确保药品储存条件符合要求。同时，加强对药品的养护工作，定期对药品进行检查，发现问题及时处理，保证了药品的质量。

积极开展药品不良反应监测工作，建立了药品不良反应监测报告制度，及时收集、整理和上报药品不良反应信息。积极开展处方点评工作，每月对门诊处方和住院医嘱进行点评，对不合理用药情况进行分析和反馈，并提出改进措施。加强抗菌药物临床应用管理，严格按照抗菌药物临床应用指导原则，对抗菌药物的使用进行分级管理，并定期对抗菌药物的使用情况进行监测和分析。开展药物咨询服务，为患者提供用药咨询和指导，解答患者用药过程中遇到的问题，提高了患者的用药依从性。

【护理质量管理】

各项护理质量指标完成情况：①基础护理全年合格率达98.5%。②一级护理全年合格率达97.36%。③急救物品完好率达100%。④护理文件书写平均分99.57，合格率达96.82%。⑤护理人员“三基”考核合格率达98.9%。⑥一人一针一管一灭菌一带合格率达100%。⑦常规医疗器械消毒灭菌合格率达100%。⑧一次性注射器、输液(血)器用后毁形率达100%。⑨年褥疮发生次数为1例。

鼓励护理人员开展新业务，引进新技术。积极开展新业务，如糖尿病中药熏蒸治疗、火龙罐、火龙灸等，提高了护理服务的多样性和专业性。

强化护理人员业务操作的规范性，组织全院护理人员进行理论考试，成绩合格率达98.49%。加强护理人员对护理文书法律效力的认识，组织了法律意识教育培训，讲解护理文书在医疗纠纷处理中的重要作用和相关法律规定。

重视人才培养和护理队伍的优化，为了提升专科知识和技能操作，护理部多次派出护理骨干及管理人员参加省市级的培训和骨干学习，拓宽视野，提升专业技能。2024年1月和6月选派2名护理骨干到昆明市妇幼保健院进修学习无痛分娩技术，回院后成功完成22例无痛分娩。

通过多渠道学习方式，促进了继续教育。到2024年，已有83名护理人员获得了专科学历证书，62名护理人员获得了本科学历证书。为了不断提升护理质量，护理部每月组织1次护理查房和4次业务学习，提升护理人员理论知识。

【院感防控工作】

2024年医院感染工作在院领导和感染管理委员会的领导下，根据《医院感染管理规范》《消毒技术规范》和《中华人民共和国传染病防治法》等有关文件与规定，制定相应的院内感染控制计划，并组织实施，及时监测效果，修订措施，使我院院内感染发生率控制在较好的范围内，年度无院内感染的暴发流行。

【预防保健工作】

开展多种形式的健康教育,制作30余种健康教育处方及宣传材料。利用板报、健康教育处方、咨询台、健康日活动、义诊等形式，对门诊、住院病人及家属、城镇居民、义诊地村民进行通俗易懂的健康知识宣传。进行传染病管理及上报工作。做好病房住院病人登记本及门诊日志督导工作，减少缺项、漏项，及时上报传染病。做好控烟工作，创建无烟医院。利用健康教育方式宣传心脑血管疾病、恶性肿瘤等防治知识。我院全年无接种事故，无脊髓灰质炎发生。

【坚持公益性】

圆满完成各项指令性任务。2024年共参与各级各类会议活动医疗保障10余次，累计派出医务人员20余人。开展义诊6次，受众达3000余人。参与中医医联体建设工作，派出专家5人参加基层卫生院等级评审考核4次。累计完成院外疑难病的会诊80余人次。

【信息化建设】

2024年完成电子病历升级，系统运行良好。完成网络安全设备升级和二级等级保护复评，并积极申报电子病历3级系统。积极参与新院智慧信息化建设，参与禄劝县医共体信息化建设，协助配合医保完成刷脸认证、双通道测试、药品追溯码、检验检查结果互认、智慧医保病案首页数据。

【积极推进医院整体搬迁项目】

2024年12月31日举行了整体搬迁启动仪式，目前开设内科门诊、外科门诊、骨科门诊，设有药房、收费室2个辅助科室，住院部因不具备搬迁条件，目前暂未搬迁。

【加强党的建设】

深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，积极开展医疗领域腐败问题集中整治收尾工作，严肃开展损害群众身边腐败问题相关工作，持续发力整治形式主义，坚定不移地纠治“四风”问题。加强党风廉政建设工作，党总支、院办支部、内系支部按期完成换届工作。通过组织观看警示教育片，学习县纪委、县委卫健工委下发的典型案例10余次，以真实案例为镜鉴，讲廉政党课3次，到云南省反腐教育基地开展现场廉政教学1次，让党员干部深刻认识到腐败的严重危害；开展廉政谈话300余人次，做到了早提醒、早预防，将廉政风险消除在萌芽状态。我院没有违反廉政纪律的行为，廉政文化深入人心，风清气正的政治生态进一步巩固。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有315人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助100人，财政专户资金、单位资金保障215人。离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。                     车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,954,552.01元，其中：一般公共预算12,954,552.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,954,552.01元，其中:本年收入12,135,657.01元，上年结转收入818,895.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,954,552.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少101137.27元，降幅0.77%，主要原因是本预算单位财政拨款收入主要构成为差额部分人员经费，本年度与上年对比减少两名在编人员，故财政拨款收入略微减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,954,552.01元。财政拨款安排支出12,954,552.01元，其中：基本支出12,135,657.01元，与上年对比减少295032.23元，主要原因是本预算单位财政拨款收入主要构成为差额部分人员经费，本年度与上年对比减少两名在编人员，故财政拨款收入略微减少；项目支出818,895.00元，与上年对比增加818,895.00元，主要原因是本年度执行昆财社〔2024〕

143号，昆明市财政局关于下达2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金的通知，执行中医药适宜技术推广中心项目建设。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,277,611.22元

2080506：机关事业单位职业年金缴费支出：638,805.61元

2100202：中医（民族）医院：8,803,965.10元

2101102：事业单位医疗费：658,339.24元

2101103：公务员医疗补助：477,021.51元

2101199：其他行政事业单位医疗支出：76378.70元

2210201：住房公积金：958208.41元

2089999：其他社会保障和就业支出：55330.22元。

2080801：死亡抚恤金：8892.00元。

五、 市对下专项转移支付情况

我单位无此类支出。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（0元，增长（下降）0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县中医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县中医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县中医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位无此类项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中医院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县中医院2025年资产总额299504268.13元，其中，流动资产90194791.34元，固定资产26105600.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程180744000元，无形资产2459876.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9465975.03元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012800336100700111

禄劝禄劝彝族苗族自治县中医院2025预算公开表