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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央、国务院和省、市党委、政府关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。承担县委编委的日常工作。承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室共设4个内设机构。包括：综合科、机构编制科、登记管理科、政策法规和监督检查科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 严格贯彻执行机构编制法规制度；

2. 做好机构编制管理；

3. 深化机构改革；

4. 优化事业单位登记管理服务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公管理单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2501176.73元，其中：一般公共预算2501176.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加279876.73元，增长13%，主要原因是人员经费增加造成预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2501176.73元，其中:本年收入2501176.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2501176.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加279876.73元，增长13%，主要原因是人员经费增加造成预算增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2501176.73元。财政拨款安排支出2501176.73元，其中：基本支出2401176.73元，与上年对比增加369876.73元，增长18.21%，主要原因是人员经费增加；项目支出100000元，与上年对比减少90000元，降低47.37%，主要原因是2025年设备采购项目预算相比2024年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201（类）－31（款）-01（项）”党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1737563元，主要用于机关正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出。

“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出219562.08元。

“208（类）－05（款）-06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出150000元。

“208（类）－08（款）-01（项）”死亡抚恤金14196元，主要用于死亡人员遗属抚恤。

“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出，主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费122131.41元。

“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费68613.15元。

“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出8563.53元，主要用于缴纳职工生育保险、工伤保险等支出。

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金180547.56元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2025年无按既定政策标准测算的补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2025年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

根据县委、县政府工作安排部署，提供重点领域机构编制保障；按照全县“十四五”规划年度目标完成各项任务；抓好基层党建；做好机构编制管理等基础性工作任务。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门按一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排72000元。与上年对比增加2000元，增长2.9%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额247267.5元，其中，流动资产95454.58元，固定资产151812.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加112655.95元，其中固定资产增加75474.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800257100111

禄劝县委编办2025预算公开表20250325024336690