禄劝彝族苗族自治县总工会2025年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县总工会2025年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县总工会2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县总工会2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县总工会2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 维护职能
维护职工的合法权益是工会的基本职责，以《中华人民共和国工会法》和相关政策法规为依据，监督、规范和保障职工的各项劳动标准，采取建立平等协商、签订集体合同制度等形式形成稳定协调的劳动关系；同时，工会向困难职工伸出援助之手，纾疑解难、帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利；工会还配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作，认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神，坚持开展“送温暖工程”。
2、 参与职能
工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理，保障职工依法行使民主权利。对关系职工切身利益的劳动用工、工资福利、劳动保险、劳动保护等问题，工会与行政方面进行协商或谈判。取得一致意见后，用劳动合同、集体合同或谈判协议的形式确定下来，以保护劳动者的合法权益。
3、 建设职能
工会积极配合各级党政，开展各种形式的活动。引导职工主动为祖国建设、社会繁荣，为企业改革和促进企业发展献计出力。围绕地方和企业各个时期的经济发展目标和企业经营活动的重点和难点，积极地组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创造活动，推动企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。
4、 教育职能
根据广大职工群众的觉悟水平和不同的兴趣、爱好和要求，通过开展多种多样的群众性活动，吸引职工广泛参加，提高职工思想政治觉悟于形式多样、生动活泼的各种活动之中，同时，帮助职工通过各种途径学习科学、文化、技术知识，掌握从事岗位工作的本领，坚持以正面教育为主，以基层活动为主，通过参加各种实践活动，使广大职工不断增强认识，逐步锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县总工会共设置4个内设机构，包括：综合办公室、法律保障科、组织宣传科、职工服务中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、 组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法开展各项工会工作。2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，做好职工技能培训工作，不断提高广大职工的政治技能素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。3、开展送温暖工作，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利，配合政府和有关部门切实做好改制企业下岗职工生活保障和再就业工作。4、参与企事业和机关的民主管理，保障职工依法行使民主权利。5、动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为地方经济发展、社会稳定献计出力。6、积极完成县委、县政府安排的中心工作和上级工会交办的各项工作任务。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2222966.85元，其中：一般公共预算2205466.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余资金17500.00元。
与上年对比下降5.50%，主要原因：一是县总工会两节送温暖专项资金减少100000.00元；二是禄劝县第十次工会代表大会会议经费增加50000.00元；三是机关失业单位职业年金缴费支出减少60000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2222966.85元，其中:本年收入2205466.85元，上年结转收入17500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2205466.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比下降5.50%，主要原因：一是县总工会两节送温暖专项资金减少100000.00元；二是禄劝县第十次工会代表大会会议经费增加50000.00元；三是机关失业单位职业年金缴费支出减少60000.00元。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2222966.85元。财政拨款安排支出2222966.85元，其中：基本支出2105466.85元，与上年对比减少96941.09元，下降4.40%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少60000.00元。项目支出117500.00元，与上年对比减少32500.00元，下降21.67%，主要原因是一是县总工会两节送温暖专项资金减少100000.00元；二是禄劝县第十次工会代表大会会议经费增加50000.00元；三是2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金结余17500.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：
“2012901一般公共服务支出（类）、群众团体事务（款）、行政运行（项）”支出1488859.00元，主要用于人员工资及行政运行经费。
“2012906一般公共服务支出（类）、群众团体事务（款）、工会事务（项）”支出100000.00元，主要用于工会事务两节送温暖及办公业务费。
“2080505社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）”支出209478.24元，主要用于缴纳单位部分基本养老保险。
“2080799社会保障和就业支出（类）、就业补助（款）、其他就业补助支出(项）”支出17500.00元，主要用于促进其他就业的补助支出。
“2080801社会保障和就业支出（类）、抚恤（款）、死亡抚恤（项）”支出12420.00元，主要用于遗属补助。
“2089999社会保障和就业支出（类）、其他社会保障和就业支出（款）、其他社会保障和就业支出（项）”支出3946.71元，主要用于缴纳单位部分失业保险费。
“2101101卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）、行政单位医疗（项）”支出80851.85元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险。
“2101102卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）、事业单位医疗（项）”支出36381.06元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险。
“2101103卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）、公务员医疗补助（项）”支出94909.83元，主要用于缴纳单位部分公务员医疗补助。
“2101199卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）、其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11611.48元，主要用于缴纳单位部分工伤保险及重特病医疗。
“2210201住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房公积金（项）”支出167008.68元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）与省级配套事项
无省级配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（四）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、 政府采购预算情况
2025年禄劝彝族苗族自治县总工会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
禄劝彝族苗族自治县总工会2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县总工会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝彝族苗族自治县总工会2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
禄劝彝族苗族自治县总工会2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2025年，禄劝彝族苗族自治县总工会无重点项目预算。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. “三公”经费：指出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 行政运行经费支出：为保障本单位运行使用的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县总工会2025年机关运行经费安排97120.00元，主要用于办公经费22000.00元，占总费用的22.65%，其他交通费67200.00元，占总费用的69.19%，福利费1320.00元，占总费用的1.36%，工会经费6600.00元，占总费用的6.80%，与上年对比减少0万元，无主要变化原因。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县总工会资产总额为109080.92元，其中，流动资产6565.28元，固定资产102515.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68975.56万元，其中固定资产增加5838.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值208494.10元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012800256700111
禄劝彝族苗族自治县总工会
