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禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件1-2

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校

2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，认真贯彻落实上级文件精神；认真履行教育法，教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务和上级主管部门交办的其他任务；促进学校健康发展，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：专职副书记室、办公室、总务处、教务处、德育处及学生资助中心，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年度，我校重点抓好队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力完成上级主管部门交办的其他任务，促进学校健康发展，办好人民满意的教育。

1. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

2. 学校教师队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设；二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

3. 学校德育工作：以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境和氛围。

4. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

5. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理严格监控，做到日日查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

6. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休1人，退休108人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32894015.29元，其中：一般公共预算32894015.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比财务总收入减少5.29%，主要原因是：本年度结转的生均公用经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32894015.29元，其中:本年收入32894015.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32894015.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少5.29%，主要原因为：本年度结转的生均公用经费较上年减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32894015.29元。财政拨款安排支出 32894015.29元，其中，基本支出 32894015.29元，与上年对比减少4.13%，主要原因为：因本年度教师退休、调出等与上年对比减少2人，对应的工资福利费用及社会保障缴费、住房公积金等较上年有所减少；项目支出0元，与上年对比减少100%，主要原因为：上年度预算批复了上年结转结余资金420100元，指标下达在当年收入，本年度结转资金未批复为当年收入，导致项目支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2025年部门预算支出：32894015.29元，具体如下：

2050202小学教育经费25681266元，其中人员经费25576266元，公用经费105000元，主要用于在职人员工资，津贴补贴等人员经费以及机构运转，开展日常工作。

2080502离休费165268元，主要用于发放离休人员工资。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3647328.96元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出440000元，主要用于退休教师职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤金179064元，主要用于死亡人员抚恤金支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出45591.61元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

2210201 住房公积金2735496.72元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2025年无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

住房公积金。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工住房公积金待遇，支持本部门正常履职。

事业人员支出工资。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持本部门正常履职。

事业人员绩效工资。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

工会经费。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持本部门正常履职。

事业单位基本养老保险缴费。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工养老保险待遇，支持本部门正常履职。

事业职业年金缴费。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工职业年金待遇，支持本部门正常履职。

事业人员支出津贴。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工津贴补贴待遇，支持部门正常履职。

公用经费。项目绩效目标：确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

对个人和家庭的补助。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

生活补助。项目绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校资产总额为62708176.13元，其中，流动资产1330766.26元，固定资产61377409.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5305元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加909866.11元，其中固定资产增加909866.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800236004000111

附件1-3.禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校预算公开20250325104537782