禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2025年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2025年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县2025年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
附件2-2
禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校位于禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇，属禄劝彝族苗族自治县教育体育局二级预算机构。本部门主要职责包括：
1、 贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规，坚持社会主义办学方向，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学，促进教育公平；
2、 根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量；
3、 深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小树立正确的世界观、人生观和价值观，使适龄儿童在品德、智力、体质等方面全面发展；
4、 加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；
5、 加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；
6、 开展师生安全教育，保障师生安全。
7、 承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、德育处、党建室、校安办。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
（1）深化教育改革，促进教育发展。
认真贯彻落实义务教育经费保障机制改革，全部免除农村义务教育阶段学生学杂费，对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费；提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平；建立我校义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制；巩固和完善我校教师工资保障机制。县委、县政府高度重视农村义务教育经费保障新机制落实工作，严格按上级相关文件精神认真加以落实，制定出《禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校农村义务教育经费保障机制改革实施方案》，成立了以校长为组长的农村义务教育经费保障机制领导小组，设立了相应的工作机构，明确并落实了职责和分工，确保各项工作落到实处。采取切实有效的措施，努力推动了我县农村义务教育经费保障机制的顺利实施，并取得了一定成效。
（2）健全、完善经费管理机制，确保各项经费安全运行。
强化教育内部资金管理，严格执行各种法律、法规，严格收费范围，严格资金使用比例，纠正少数部门资金管理使用的随意性。进一步强化内部管理，确保各项预算经费按时、足额拨付到位，确保教育教学工作正常运行。依据地方预算办法，结合本地区、本部门实际，组织编制2025年学校财务预算，按时完成教育系统人员工资的汇总报送和对财政系统进行日常维护，确保全校教职工工资按时、足额发放。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入15575639.57元，其中：一般公共预算15575639.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比总收入减少了94761元，主要原因是2023年我校有在职在编教师84人，2024年我校有在职在编教师83人，其中：调出2人，入职新教师3人，退休教师2人，比2023年教师数减少1人，各项工资等预算数就相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入15575639.57元，其中：本年收入15575639.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15575639.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比总收入减少了94761元，主要原因是2023年我校有在职在编教师84人，2024年我校有在职在编教师83人，其中：调出2人，入职新教师3人，退休教师2人，比2023年教师数减少1人，各项工资等预算数就相应减少。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出15575639.57元。财政拨款安排支出15575639.57元，其中：基本支出15575639.57元，与上年对比减少94761元，主要原因分析：单位人数减少1人收入减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析：无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
教育支出-普通教育支出-小学教育支出12045129元，主要用于一般预算供养教师工资、绩效工资、工伤保险、培训费、遗属生活补助、工会费、福利费等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1699101.6元，主要用于一般预算供养单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出440000，主要用于一般预算供养单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费95844元，主要用于一般预算供养单位遗属生活补助费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21238.77元，主要用于一般预算供养单位教师医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1274326.2元，主要用于单位教师住房公积金支出。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2025年预算无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2025年预算无。
（三）经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2025年预算无。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
变化原因：由于工作需求，我部门没有因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
变化原因：我部门不存在公务接待，不产生接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
变化原因：我部门没有公务车，不存在任何费用。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2025年预算无。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算财政拨款收入：指按照一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3. 国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6. 其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
7. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
9. “三公”经费：是指由财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比没有增减变化，主要原因分析我部门属于事业单位编制，不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校资产总额112999.79元，其中，流动资产0元，固定资产112999.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少585706.62元，其中固定资产减少585706.62元，流动资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53012800236002800111
禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中心学校
