中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2025年预算公开
监督索引号53012800121600000
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2025年预算公开
目录
第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、 贯彻党中央以及省委、市委、县委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3、 深入贯彻党中央和省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安禄劝、法治禄劝建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
4、 了解、掌握和分析研判政法工作情况，动态分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
5、 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
6、 组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作，深化政法改革。
7、 支持和监督政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，加强与纪检监察机关工作衔接和协作配合，推进严格执法、公正司法。
8、 指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。代管县法学会办公室。
9、 落实中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治禄劝建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
10、 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门开展媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
11、 完成县委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：1.办公室；2.政治安全办公室；3.维稳指导办公室；4.综治督导办公室（基层社会治理办公室）；5.执法监督室；6.政治部。
所属单位2个，分别是：
1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会（机关）
2. 禄劝彝族苗族自治县社会治安综合治理中心（事业单位）
（三）重点工作概述
我部门紧扣安全稳定主题，以作战的理念和精神，锻造一支让党放心、人民满意的政法铁军，为全县社会经济发展提供强有力的法治支撑。
一是坚持“稳”字当头，打好国家政治安全保卫战。履行好党和人民赋予的新时代职责使命，就要坚持“稳”字当头，把保安全、护稳定的各项措施抓紧抓实。进一步树牢总体国家安全观，以深化制度机制建设为着力点，筑起捍卫国家政治安全的铜墙铁壁。
二是紧盯《指引》指标，打好市域社会治理验收战。突出重点关键，采取有效措施，以细致、精致、极致的工作作风，以市域社会治理达标验收为契机，进一步做实“一网统管”，切实发挥好网格治理的基础性作用；进一步做强“一体指挥”，加快推进三级指挥中心规范化、实战化建设；进一步打造市域社会治理现代化智能管理平台，有效提升社会治理智能研判指挥、协调联动能力，进一步夯实筑牢禄劝经济社会高质量发展底板。
三是深化源头治理，打好平安禄劝建设持久战。全面总结扫黑除恶成功经验，深入落实扫黑除恶常态化机制，持续强化标本兼治，深化源头治理工作。持续打击整治突出违法犯罪；做优做实平安旅游、平安交通、平安医院、平安校园、平安市场等系列平安工作，以强有力的平安行动把禄劝平安守护好。
四是强化执法监督，打好法治服务保障阵地战。深入贯彻落实习近平法治思想，紧扣推动高质量发展主题，全面深化政法领域改革。着力推动执法司法制约监督体系改革，提高执法司法公信力；升级完善政法服务保障举措，推进公共法律服务一体化建设和法律服务代理机制，为建设禄劝对外开放提供优质高效的法律服务。创新提升协同监管能力，持续提升政法机关服务水平。
五是提升队伍素质，打好过硬队伍建设主动战。进一步强化政治导向，常态化开展政法队伍教育整顿工作，一体推进政法队伍思想建设、组织建设、作风建设，以强烈的政治责任感和时代使命感，把上级部署要求落到实处；扎实开展政法干警能力提升工作，以多种形式一体打造文化支撑、制度保障的政法队伍建设新格局；进一步加强政法机关党的建设，不断掀起贯彻落实《政法工作条例》的新高潮，着力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的禄劝政法铁军。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。分别是：
1、 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2025年度预算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中禄劝彝族苗族自治县社会治安综合治理中心不单独核算。
截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制12人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8776068.64元，其中：一般公共预算8196068.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年度结转结余580000.00元。
与上年对比增加了128128.70元，主要原因分析：2025年增加了扫黑除恶专项资金预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 8776068.64元，其中：本年收入8196068.64元，上年结转收入580000.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8196068.64元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了128128.70元，主要原因分析：2025年增加了扫黑除恶专项资金预算。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8776068.64元。财政拨款安排支出 8776068.64元，其中：基本支出7996068.64元，与上年对比增加了57494.30元，主要原因分析：2025年增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算。项目支出780000元，与上年对比增加70634.40元，主要原因是增加了扫黑除恶专项资金等预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下方面：
（一）201（类）一般公共服务支出6263131.00元，其中31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务—01（项）行政运行支出6253131.00元，主要用于行政单位的基本支出；36（款）其他共产党事务支出—99（项）其他共产党事务支出10000元，主要用于其他共产党事务支出。
（三）204（类）公共安全支出570000元，其中99（款）其他公共安全支出—99（项）其他公共安全支出570000元，主要用于其他公共安全方面的支出。
（四）208（类）社会保障和就业支出78.22万元，其中05（款）行政事业单位养老支出—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出596836.98元，主要用于单位缴纳在职职工养老保险支出；05（款）行政事业单位养老支出—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出300000元，主要用于单位缴纳在职职工职业年金支出；99（款）其他社会保障和就业支出—99（项）其他社会保障和就业支出11435.94元，主要用于单位缴纳失业保险支出。
（五）210（类）卫生健康支出—11（款）行政事业单位医疗支出559425.00元：其中01（项）行政单位医疗支出238565.25元，主要用于单位医疗保险缴费，02（项）事业单位医疗支出87317.73元，主要用于单位医疗保险缴费，03（项）公务员医疗补助支出208095.55元，主要用于单位公务员医疗补助支出，99（项）其他行政事业单位医疗支出25446.47元，主要用于行政事业单位医疗补助支出。
（六）221（类）住房保障支出—02（款）住房改革支出—01（项）住房公积金475239.72元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金支出。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项，金额0元。
（二）与省级配套事项
我单位无省级配套事项，金额0元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算的补助事项，金额0元。
（四）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项，金额0元。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为6000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费6000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年持平，无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）国家司法救助专项资金绩效目标
按照《禄劝彝族苗族自治县关于下达2025年县级年初预算的通知》（禄财预〔2025〕1号）。禄劝县司法救助工作严格按照《昆明市国家司法救助资金管理使用办法（试行）》（昆政法〔2015〕10号），遵循“辅助性救助、公正救助、及时救助、属地救助”的原则，补助县人民法院10万元，确实帮助一批涉法涉诉信访当事人解决生活困难、化解社会矛盾。
（二）扫黑除恶专项斗争工作经费绩效目标
按照《禄劝彝族苗族自治县关于下达2025年县级年初预算的通知》（禄财预〔2025〕1号），下达2025年常态化扫黑除恶斗争补助10万元，用于推进综合治理暨平安云南建设，开展易引发命案的重点矛盾纠纷排查化解、易肇事肇祸的严重精神障碍患者等特殊重点人员服务管控、严重不良行为青少年管控、治安乱点整治等工作。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2、 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、 其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排442800.00元，与上年对比减少12020.00元，主要原因：截至2024年12月较上年同时间在职人数减少1人，相应减少了按人员预算的行政运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会资产总额667365.80元，其中，流动资产393663.65元，固定资产273702.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少308603.67元，其中固定资产减少32924.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012800121600111
禄劝2025预算公开表
